세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313D)구미화훼시험장운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 195,034,316  균 274,642,050  교  20,128,822  기  20,625,102]
경제개발비
803,514,993
760,129,940
43,385,053
[도 293,084,703                                                ]
3100
[국 109,279,396  균 114,181,000  교     579,622  기  18,880,733]
농수산개발비
354,904,486
316,525,924
38,378,562
[도 111,983,735                                                ]
3130
농업기술진흥
31,610,902
30,385,081
1,225,821
[국   5,865,148  균   4,142,000  교      59,500  도  21,544,254]
313D
구미화훼시험장운
453,839
398,063
55,776
[국         500  균      35,000  교           0  도     418,339]
영
100
경상예산
250,989
243,383
7,606
110
인건비
110,425
110,425
0
101
인건비
110,425
110,425
0
110,425
110,425
0
10 일시사역인부임
  화훼시험재배인부임           26,140원x15명x100일
=
39,210
  신품종육성및유전자원관리인부임                  
      26,140원x12명x110일                                        
=
34,505
  조직배양및시험분석보조인부임                    
      29,000원x6명x100일                                         
=
17,400
  화훼류증식및접목인부임        38,000원x10명x30일
=
11,400
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313D)구미화훼시험장운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  간식비                                          
=
1,589
  4대사회보험                                     
=
6,321
120
경상적경비
140,564
132,958
7,606
201
일반운영비
112,533
108,589
3,944
112,533
108,589
3,944
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    주요업무계획서및홍보자료유인등                
=
11,609
  공공요금및제세                                  
    전화료및각종제세                              
=
26,924
  운영수당                                        
    일숙직비등                                    
=
6,060
  피복비                                          
    현장근무자작업복등                            
=
900
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313D)구미화훼시험장운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  급량비                                          
    화훼시험연구업무추진특근자급식비              
=
540
  임차료                                          
    화훼연구회견학참가차량임차                    
=
400
  연료비                                          
    본관및난방연료비                              
=
54,000
  시설장비유지비                                  
    건물및시험연구장비유지비                      
=
8,500
  차량선박비                                      
    승합차등                                      
=
3,600
202
여비
15,999
15,999
0
15,999
15,999
0
01 국내여비
  화훼시험연구추진여비                            
=
15,999
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313D)구미화훼시험장운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
203
업무추진비
5,670
5,370
300
270
270
0
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                    30,000원x9명
=
270
3,000
2,700
300
03 시책추진업무추진비
  화훼류시험연구업무추진                          
=
3,000
2,400
2,400
0
04 부서운영업무추진비
  기준액(15인이하)                  200,000원x12월
=
2,400
301
일반보상금
4,362
1,000
3,362
3,362
0
3,362
08 공익근무요원보상금
  봉급                           34,000원x1명x12월
=
408
  상여금                     34,000원x1명x12월x1/6
=
68
  중식비                         3,500원x1명x288일
=
1,008
  교통비                         6,000원x1명x288일
=
1,728
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313D)구미화훼시험장운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  피복비                             150,000원x1명
=
150
1,000
1,000
0
09 행사실비보상금
  학술회의및품평회참석자급식비                    
      5,000원x100명x2회                                          
=
1,000
405
자산취득비
2,000
2,000
0
2,000
2,000
0
02 도서구입비
  화훼전문도서                      20,000원x100권
=
2,000
200
사업예산
202,850
154,680
48,170
[국         500  균      35,000  교           0  도     167,350]
210
보조사업
71,000
31,000
40,000
[국         500  균      35,000  교           0  도      35,500]
201
일반운영비
1,000
1,000
0
1,000
1,000
0
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    학술회의교재유인등                            
=
1,000
[국         500  균           0  교           0  도         500]
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313D)구미화훼시험장운영
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
405
자산취득비
70,000
0
70,000
70,000
0
70,000
01 자산및물품취득비
  화훼류생리연구장비                              
    이동식광합성측정기(1식)                       
=
40,000
[국           0  균      20,000  교           0  도      20,000]
    동결건조시스템(1식)                           
=
30,000
[국           0  균      15,000  교           0  도      15,000]
220
자체사업
131,850
123,680
8,170
206
재료비
2,600
2,600
0
  정수장이온교환수지및활성탄(400ℓ)               
=
2,000
  소금구입(60포)                                  
=
600
207
연구개발비
83,800
92,200
△8,400
83,800
92,200
△8,400
03 시험연구비
  신품종육성연구및분석자재구입                    
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313D)구미화훼시험장운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    신품종육성자재구입          300,000원x15종x3회
=
13,500
    시약및초자기구구입           60,000원x30종x4회
=
7,200
    전자코표준물질구입              350,000원x10종
=
3,500
    표본식물 및 시험용화훼종묘구입                
      450,000원x12종                                             
=
5,400
  재배기술연구 및 시험포장기반조성                
    시험용 중소형표찰제작       15,000원x220개x2종
=
6,600
    비료,농약,농자재구입         75,000원x45종x8회
=
27,000
    온실환경측정용센서구입       350,000원x4개x4종
=
5,600
    시험포장개량용 자재구입     25,000원x150포x4종
=
15,000
307
민간이전
400
400
0
400
400
0
01 의료및구료비
  포장인부구급약품구입                            
=
400
401
시설비및부
25,500
22,680
2,820
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313D)구미화훼시험장운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
대비
25,500
22,680
2,820
01 시설비
  관비재배시스템설치(8구역)        6,000,000원x1식
=
6,000
  시험온실냉방용연무시설(5동)                     
=
9,500
  온실보온커튼설치(4동)                           
=
10,000
405
자산취득비
19,550
5,800
13,750
19,550
5,800
13,750
01 자산및물품취득비
  온풍난방기(2대)                                 
=
7,000
  PC(3대)                                         
=
4,050
  종자보관용냉장고(1대)                           
=
1,000
  농약방제기(1대)                                 
=
1,500
  레이저칼라프린터(1대)                           
=
3,000
  잔가지파쇄기(1대)                               
=
3,000
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313D)구미화훼시험장운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
세  출  합  계
2,363,800,000
2,201,800,000
162,000,000
- 9 -