세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313D)구미화훼시험장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
899,669,059
803,514,993
96,154,066
3100
농수산개발비
412,495,595
354,904,486
57,591,109
3130
농업기술진흥
36,166,121
31,610,902
4,555,219
313D
구미화훼시험장운
415,032
453,839
△38,807
영
100
경상예산
256,182
250,989
5,193
110
인건비
110,410
110,425
△15
101
인건비
110,410
110,425
△15
110,410
110,425
△15
10 일시사역인부임
  화훼시험재배인부임           29,920원x10명x112일
=
33,511
  유전자원관리및신품종육성인부임                  
      29,920원x10명x116명                                        
=
34,708
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313D)구미화훼시험장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  조직배양및시험분석보조인부임                    
      29,920원x6명x126명                                         
=
22,620
  화훼류증식및접목인부임        38,000원x10명x30일
=
11,400
  4대사회보험                                     
=
6,637
  간식비                     102,239,000원x1.5/100
=
1,534
120
경상적경비
145,772
140,564
5,208
201
일반운영비
117,025
112,533
4,492
117,025
112,533
4,492
01 일반운영비
  일반수용비                                      
11,609
    주요업무계획서및홍보자료유인                  
=
11,609
  공공요금및제세                                  
27,446
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313D)구미화훼시험장운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    전화요금및각종제세                            
=
27,446
  운영수당                                        
6,480
    일숙직비                                      
=
6,180
    학술회의강사수당                 150,000원x2명
=
300
  피복비                                          
900
    현장근무자작업복등                            
=
900
  급량비                                          
540
    화훼시험연구업무추진급식비                    
=
540
  임차료                                          
450
    화훼연구회견학참가자차량임차                  
=
450
  연료비                                          
57,000
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313D)구미화훼시험장운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    온실및본관난방연료비                          
=
57,000
  시설장비유지비                                  
9,000
    건물및시험연구장비유지비                      
=
9,000
  차량선박비                                      
3,600
    승합차외1종(2대)                              
=
3,600
202
여비
18,000
15,999
2,001
18,000
15,999
2,001
01 국내여비
  화훼시험연구추진여비                            
=
18,000
203
업무추진비
6,270
5,670
600
270
270
0
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                    30,000원x9명
=
270
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313D)구미화훼시험장운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3,000
3,000
0
03 시책추진업무추진비
  화훼류시험연구업무추진경비                      
=
3,000
3,000
2,400
600
04 부서운영업무추진비
  부서운영업무추진경비              250,000원x12월
=
3,000
301
일반보상금
2,477
4,362
△1,885
1,477
3,362
△1,885
09 공익근무요원보상금
  봉급                            61,660원x1명x6월
=
370
  상여금                             370,000원x1/6
=
62
  중식비                         4,000원x1명x130일
=
520
  교통비                         2,500원x1명x130일
=
325
  피복비                             200,000원x1명
=
200
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313D)구미화훼시험장운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
1,000
1,000
0
10 행사실비보상금
  학술회의및품평회참석자급식비                    
      5,000원x100명x2회                                          
=
1,000
405
자산취득비
2,000
2,000
0
2,000
2,000
0
02 도서구입비
  화훼전문도서                      20,000원x100권
=
2,000
200
사업예산
158,850
202,850
△44,000
210
보조사업
21,000
71,000
△50,000
201
일반운영비
1,000
1,000
0
1,000
1,000
0
01 일반운영비
  학술회의교재유인등                              
=
1,000
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313D)구미화훼시험장운영
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
405
자산취득비
20,000
70,000
△50,000
20,000
70,000
△50,000
01 자산및물품취득비
  농가현장컨설팅기자재구입                        
=
20,000
220
자체사업
137,850
131,850
6,000
206
재료비
2,600
2,600
0
  정수장이온교환수지및활성탄(400L)                
=
2,000
  소금구입(60포)                                  
=
600
207
연구개발비
88,800
83,800
5,000
88,800
83,800
5,000
03 시험연구비
  신품종육성연구및분석자재구입                    
35,000
    신품종육성자재구입          350,000원x16종x4회
=
22,400
    시험분석자재및시약구입       60,000원x30종x4회
=
7,200
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313D)구미화훼시험장운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    표본식물및시험용화훼종묘구입                  
      450,000원x12종                                             
=
5,400
  재배기술연구및시험포장기반조성                  
53,800
    시험용표찰제작              15,000원x220개x2종
=
6,600
    비료,농약,농자재구입         80,000원x45종x6회
=
21,600
    온실환경측정용센서구입       350,000원x4개x4종
=
5,600
    시험포장개량제구입          25,000원x200포x4종
=
20,000
307
민간이전
400
400
0
400
400
0
01 의료및구료비
  포장인부구급약품구입                            
=
400
401
시설비및부
25,000
25,500
△500
대비
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313D)구미화훼시험장운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
25,000
25,500
△500
01 시설비
  온실및하우스차광커튼교체(5동 390평)             
=
10,000
  하우스비닐교체공사(9동 880평)                   
=
15,000
405
자산취득비
21,050
19,550
1,500
21,050
19,550
1,500
01 자산및물품취득비
  시험온실온풍난방기(3대)                         
=
12,000
  PC(3대)                                         
=
4,050
  전자복사기(1대)                                 
=
5,000
세  출  합  계
2,771,000,000
2,363,800,000
407,200,000
세  출  총  계
2,771,000,000
2,363,800,000
407,200,000
- 9 -