세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313E)구미화훼시험장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
1,107,494,894
890,810,146
216,684,748
3100
농수산개발비
537,780,841
412,495,595
125,285,246
3130
농업기술진흥
38,403,408
36,166,121
2,237,287
313E
구미화훼시험장운
444,332
415,032
29,300
영
100
경상예산
274,986
256,182
18,804
110
인건비
115,636
110,410
5,226
101
인건비
115,636
110,410
5,226
115,636
110,410
5,226
10 일시사역인부임
  화훼시험재배인부임           31,950원x10명x112일
=
35,784
  유전자원관리및신품종육성인부임                  
      31,950원x10명x116일                                        
=
37,062
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313E)구미화훼시험장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  교배사및시험분석보조원        31,950원x6명x126일
=
24,155
  화훼류증식및접목인부임        31,950원x10명x30일
=
9,585
  4대사회보험                                     
=
7,451
  간식비                     106,586,000원x1.5/100
=
1,599
120
경상적경비
159,350
145,772
13,578
201
일반운영비
128,390
117,025
11,365
128,390
117,025
11,365
01 일반운영비
  일반수용비                                      
11,609
    주요업무계획서및홍보자료등유인                
=
11,609
  공공요금및제세                                  
30,241
    전화요금및각종제세                            
=
30,241
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313E)구미화훼시험장운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  운영수당                                        
10,250
    일숙직비등                                    
=
9,950
    학술회의강사수당                              
=
300
  피복비                                          
900
    현장근무자작업복등                            
=
900
  급량비                                          
540
    화훼시험연구업무추진급식비                    
=
540
  임차료                                          
450
    화훼연구회견학참가자차량임차                  
=
450
  연료비                                          
60,000
    온실및본관난방연료비                          
=
60,000
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313E)구미화훼시험장운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  시설장비유지비                                  
10,800
    건물및시험연구장비유지비                      
=
10,800
  차량선박비                                      
3,600
    승합차외1종(2대)                              
=
3,600
202
여비
21,600
18,000
3,600
21,600
18,000
3,600
01 국내여비
  화훼시험연구추진여비                            
=
21,600
203
업무추진비
6,360
6,270
90
360
270
90
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                    40,000원x9명
=
360
3,000
3,000
0
03 시책추진업무추진비
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313E)구미화훼시험장운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  화훼류시험연구업무추진                          
=
3,000
3,000
3,000
0
04 부서운영업무추진비
  기준액(15명이하)                  250,000원x12월
=
3,000
301
일반보상금
1,000
2,477
△1,477
1,000
1,000
0
10 행사실비보상금
  학술회의및품평회참석자급식비                    
      5,000원x100명x2회                                          
=
1,000
405
자산취득비
2,000
2,000
0
2,000
2,000
0
02 도서구입비
  화훼전문도서                      20,000원x100권
=
2,000
200
사업예산
169,346
158,850
10,496
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313E)구미화훼시험장운영
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
210
보조사업
59,000
21,000
38,000
201
일반운영비
1,000
1,000
0
1,000
1,000
0
01 일반운영비
  일반수용비                                      
1,000
    학술회의교재유인등                            
=
1,000
401
시설비및부
58,000
0
58,000
대비
58,000
0
58,000
01 시설비
  수출화훼시험온실보수                            
=
58,000
220
자체사업
110,346
137,850
△27,504
206
재료비
2,600
2,600
0
  정수장이온교환수지및활성탄(400L)                
=
2,000
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313E)구미화훼시험장운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  소금구입(60포)                                  
=
600
207
연구개발비
70,096
88,800
△18,704
70,096
88,800
△18,704
03 시험연구비
  신품종육성연구및분석자재구입                    
35,080
    신품종육성자재구입          370,000원x16종x4회
=
23,680
    시약및분석자재구입           60,000원x30종x3회
=
5,400
    표본식물및시험용화훼종묘구입                  
      500,000원x12종                                             
=
6,000
  재배기술연구및시험포장기반조성                  
35,016
    시험용표찰제작            150,000원x16과제x2종
=
4,800
    비료,농약,농자재구입         87,000원x42종x4회
=
14,616
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313E)구미화훼시험장운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    온실환경측정용센서구입       350,000원x4개x4종
=
5,600
    시험포장개량용자재구입      25,000원x200포x2종
=
10,000
307
민간이전
300
400
△100
300
400
△100
01 의료및구료비
  포장인부구급약품구입                            
=
300
401
시설비및부
20,000
25,000
△5,000
대비
20,000
25,000
△5,000
01 시설비
  하우스및온실커튼교체(4동320평)                  
=
20,000
405
자산취득비
17,350
21,050
△3,700
17,350
21,050
△3,700
01 자산및물품취득비
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313E)구미화훼시험장운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  시험온실온풍난방기(3대)                         
=
12,000
  문서세단기(1대)                                 
=
1,000
  PC(본체3대)                                     
=
3,000
  액정모니터(3대)                                 
=
1,350
세  출  합  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
세  출  총  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
- 9 -