세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 420,523,178  교   2,654,200  양  54,949,000  기     421,971]
경제개발비
760,129,940
733,311,116
26,818,824
[도 281,581,591                                                ]
3300
국토자원보존개발비
360,872,003
372,937,959
△12,065,956
[국 157,599,800  교           0  양  54,949,000  도 148,323,203]
3310
산림자원개발
96,286,845
76,544,159
19,742,686
[국  62,015,200  교           0  양           0  도  34,271,645]
3312
산림환경연구소운
3,296,837
3,011,136
285,701
[국      59,537  교           0  양           0  도   3,237,300]
영
100
경상예산
2,689,919
2,426,559
263,360
[국      49,037  교           0  양           0  도   2,640,882]
110
인건비
1,776,065
1,582,098
193,967
[국      49,037  교           0  양           0  도   1,727,028]
101
인건비
1,776,065
1,582,098
193,967
989,106
909,628
79,478
01 기본급
  봉급                                            
    4급(28호봉)         2,285,200원x1명x12월x1.024
=
28,081
    5급(29호봉)         2,077,100원x2명x12월x1.024
=
51,047
    6급(27호봉)         1,767,400원x9명x12월x1.024
=
195,461
    7급(18호봉)         1,396,000원x9명x12월x1.024
=
154,387
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    8급(11호봉)         1,041,400원x6명x12월x1.024
=
76,781
    연구관(32호봉)      2,913,600원x1명x12월x1.024
=
35,803
    연구사(22호봉)      1,605,300원x4명x12월x1.024
=
78,904
    기능8급(22호봉)     1,348,200원x2명x12월x1.024
=
33,134
    기능9급(19호봉)     1,158,100원x5명x12월x1.024
=
71,154
  상여금                                          
    기말수당                     724,752,000원x1/6
=
120,792
    정근수당                  724,752,000원x1.9/12
=
114,753
  처우개선비                    960,297,000원x0.03
=
28,809
195,265
188,702
6,563
02 수당
  시간외근무수당                                  
    정액분          6,840원x42명x15시간x12월x1.024
=
52,952
    초과분                6,840원x14명x10시간x12월
=
11,492
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  정액수당                                        
    가족수당                                      
      배우자               30,000원x39명x0.78x12월
=
10,952
      부양가족             20,000원x39명x1.48x12월
=
13,853
    자녀학비보조수당                              
      중학생                46,500원x39명x0.19x4회
=
1,379
      고등학생             355,200원x39명x0.15x4회
=
8,312
    특수지근무수당(을지)         30,000원x5명x12월
=
1,800
    정근수당가산금                                
      25년이상                 130,000원x13명x12월
=
20,280
      20년이상~25년미만         110,000원x9명x12월
=
11,880
      15년이상~20년미만          80,000원x9명x12월
=
8,640
      10년이상~15년미만          60,000원x7명x12월
=
5,040
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      5년이상~10년미만           50,000원x1명x12월
=
600
    모범공무원수당               30,000원x3명x12월
=
1,080
    대우공무원수당                                
      6급(29호봉)                                 
      1,767,400원x8명x6/100x12월x1.024                           
=
10,425
      7급(19호봉)                                 
      1,396,000원x9명x6/100x12월x1.024                           
=
9,264
      8급(9호봉)                                  
      968,700원x3명x6/100x12월x1.024                             
=
2,143
      연구사(23호봉)                              
      1,605,300원x4명x6/100x12월x1.024                           
=
4,735
      기능9급(27호봉)                             
      1,158,100원x4명x6/100x12월x1.024                           
=
3,416
    관리업무수당(4급)                             
      2,285,200원x1명x10/100x12월x1.024                          
=
2,809
    기술업무수당                                  
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      4급                        25,000원x1명x12월
=
300
      5급                        25,000원x1명x12월
=
300
      6~7급                     15,000원x18명x12월
=
3,240
      8급                        10,000원x5명x12월
=
600
      가산금(기사2급)            20,000원x4명x12월
=
960
    연구업무수당                 80,000원x5명x12월
=
4,800
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x3명x12월
=
1,440
  처우개선비                     85,744,000원x0.03
=
2,573
78,017
94,399
△16,382
03 기타직보수
  청원산림보호직                                  
    봉급(24호봉)        1,390,200원x3명x12월x1.024
=
51,249
    상여금                                        
      기말수당                    51,249,000원x1/6
=
8,542
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      정근수당                 51,249,000원x1.9/12
=
8,115
    가족수당                                      
      배우자                     30,000원x3명x12월
=
1,080
      부양가족              20,000원x3명x1.48x12월
=
1,066
    특수지근무수당(을지)         30,000원x2명x12월
=
720
    자녀학비보조수당                              
      중학생                      46,500원x1명x4회
=
186
      고등학생                   355,200원x1명x4회
=
1,421
    정근수당가산금                                
      20년이상~25년미만         110,000원x2명x12월
=
2,640
      15년이상~20년미만          80,000원x1명x12월
=
960
    처우개선비                   67,906,000원x0.03
=
2,038
179,759
124,278
55,481
04 일용인부임
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  분재조경관리원                                  
    기본급                      27,716원x1명x300일
=
8,315
    상여금                         8,315,000원x1/3
=
2,772
    년월차수당                   27,716원x1명x26일
=
721
    주휴수당                     27,716원x1명x52일
=
1,442
    4대사회보험                                   
=
1,478
  송이버섯재배연구원                              
    기본급                      32,620원x1명x300일
=
9,786
    상여금                         9,786,000원x1/3
=
3,262
    년월차수당                   32,620원x1명x22일
=
718
    주휴수당                     32,620원x1명x52일
=
1,697
    송이버섯연구조사여비                          
      20,000원x1명x12일x12월                                     
=
2,880
    4대사회보험                                   
=
1,544
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  산림보호감시원                                  
    기본급                      27,716원x1명x300일
=
8,315
    상여금                         8,315,000원x1/3
=
2,772
    년월차수당                   27,716원x1명x22일
=
610
    주휴수당                     27,716원x1명x52일
=
1,442
    산림보호순산여비        20,000원x1명x20일x12월
=
4,800
    4대사회보험                                   
=
1,476
  수목및시설관리원                                
    기본급                      27,716원x1명x300일
=
8,315
    상여금                         8,315,000원x1/3
=
2,772
    년월차수당                   27,716원x1명x22일
=
610
    주휴수당                     27,716원x1명x52일
=
1,442
    시간외수당              5,197원x1명x3시간x85일
=
1,326
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    4대사회보험                                   
=
1,474
  산림병해충예찰조사원(5명)                       
    기본급                      31,000원x5명x300일
=
46,500
[국      23,250  교           0  양           0  도      23,250]
    상여금                        46,500,000원x1/3
=
15,500
[국       7,750  교           0  양           0  도       7,750]
    년월차수당                   31,000원x5명x26일
=
4,030
[국       2,015  교           0  양           0  도       2,015]
    주휴수당                     31,000원x5명x52일
=
8,060
[국       4,030  교           0  양           0  도       4,030]
    국민연금부담금               55,000원x5명x12월
=
3,300
[국       1,650  교           0  양           0  도       1,650]
    산림병해충예찰조사여비                        
      20,000원x5명x23일x12월                                     
=
27,600
    고용보험료및산업재해보험료     1,200,000원x4회
=
4,800
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
[국       1,842  교           0  양           0  도       2,958]
333,918
265,091
68,827
05 일시사역인부임
  청사및포지주변정리인부임                        
      23,900원x10명x20일x5회                                     
=
23,900
  임업생산인부임                                  
    양묘사업                    23,900원x200명x3회
=
14,340
    수목이식                     23,900원x30명x5회
=
3,585
    육묘원관리                  23,900원x40명x20회
=
19,120
    죽림관리(개화병방제)        23,900원x10명x10회
=
2,390
    채수포관리(2종)              23,900원x15명x5회
=
1,793
  임업시험연구                                    
    송이버섯인공증식연구                          
      송이균기내접종및배양관리                    
      23,900원x85명x12회                                         
=
24,378
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      야외순화이식조림           23,900원x35명x6회
=
5,019
      시험지환경조사             23,900원x20명x6회
=
2,868
    유망야생화왜성상품화연구                      
      23,900원x30명x12회                                         
=
8,604
    임간인삼재배시험            23,900원x10명x10회
=
2,390
    대기오염등실험실기기분석                      
      23,900원x15명x12회                                         
=
4,302
    농가소득작목개발                              
      희귀유망수종증식          23,900원x20명x12회
=
5,736
      분재소재생산판매         23,900원x120명x12회
=
34,416
      단기임산소득작목개발       23,900원x20명x5회
=
2,390
    수생식물증식                 23,900원x20명x5회
=
2,390
    문화유적지식생및생태조사     23,900원x30명x4회
=
2,868
  견학학습단지조성및관리                          
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    온실                                          
      무육비배등                23,900원x30명x12회
=
8,604
    약용식물원                                    
      무육비배등                 23,900원x20명x5회
=
2,390
    유실수원                                      
      무육비배                   23,900원x20명x5회
=
2,390
    방향식물원                                    
      무육비배                   23,900원x20명x5회
=
2,390
    전시포지관리                                  
      제초작업및풀베기          23,900원x30명x12회
=
8,604
    야생동물관찰원관리          23,900원x3명x120일
=
8,604
    무궁화동산관리              23,900원x40명x12회
=
11,472
    야생화전시포관리             23,900원x45명x7회
=
7,529
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    화목원관리                   23,900원x20명x6회
=
2,868
  산림병해충방제                                  
    솔잎혹파리천적사육관리      23,900원x35명x20일
=
16,730
    솔잎혹파리천적방사작업       23,900원x6명x15일
=
2,151
    솔잎혹파리천적이전작업      23,900원x10명x20일
=
4,780
    돌발병해충방제               23,900원x5명x30회
=
3,585
  수목원관리인부임                                
    청사및포지주변정리인부임                      
      23,900원x3명x20일x6회                                      
=
8,604
    수목월동시설                 23,900원x5명x20일
=
2,390
    도유림관리               23,900원x2명x40일x5회
=
9,560
    농기계운전원             23,900원x1명x50일x5회
=
5,975
    수목원내식물조사             23,900원x30일x5회
=
3,585
    수목원관리조경인부           27,716원x2명x90일
=
4,989
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    희귀수종식재             23,900원x0.14인x400본
=
1,339
  도유림산불감시인부임          41,218원x2명x180일
=
14,839
  4대사회보험                   288,133,000원x0.08
=
23,051
  산림에대한산성우피해조사                        
    대기오염실태조사인부임                        
=
17,000
[국       8,500  교           0  양           0  도       8,500]
120
경상적경비
913,854
844,461
69,393
201
일반운영비
251,250
221,410
29,840
251,250
221,410
29,840
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    복사용지및사무용품구입등                      
=
15,600
    수목표지판및수목안내표지판제작                
=
13,000
    수목원홍보팜프렛제작등        1,000원x10,000부
=
10,000
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    수목원재산분할측량수수료                      
=
2,000
    연구보고서및사업실행조서등유인                
      40,000원x300부                                             
=
12,000
    고압전기안전검사및점검수수료                  
=
5,000
    병해충표본제작구입                            
=
7,000
  위탁교육비                                      
    굴삭기조종안전교육                            
=
1,000
  공공요금및제세                                  
    상하수도료등공공요금                          
=
7,500
    전화료및자동차보험료등                        
=
12,500
    전기료및전용회선료                            
=
19,000
    고압전력(150kw)사용로(송이실험실)             
=
3,600
  운영수당                                        
    일숙직비                    30,000원x4명x445일
=
53,400
- 15 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    푸른숲선도원수련대회강사수당     150,000원x5명
=
750
  피복비                                          
    농약살포외1종                    50,000원x16명
=
800
    청원산림보호직근무복             150,000원x3명
=
450
  급량비                                          
    산림환경연구및산불방지업무특근자급식비        
      5,000원x20명x50일                                          
=
5,000
  임차료                                          
    포지정비장비등임차                            
=
11,000
    사방및임도기술연찬회차량임차     400,000원x2대
=
800
    수목원각종포지정비장비임차                    
=
3,000
    푸른숲선도원교육장임차                        
=
4,000
    푸른숲선도원현지교육차량임차                  
=
2,400
  연료비                                          
- 16 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    청사및실험실등난방연료비                      
=
21,000
  시설장비유지비                                  
    청사및사업용장비등                            
=
16,700
    수목원시설물                                  
=
5,000
  차량선박비                                      
    소형화물등(3종,6대)                           
=
18,750
202
여비
68,015
69,143
△1,128
68,015
69,143
△1,128
01 국내여비
  산림환경업무추진여비                            
=
33,500
  임업시험연구사업추진여비                        
=
17,820
  솔잎혹파리천적사육및방사업무추진여비            
=
2,835
  수목원업무추진여비                              
=
9,000
  산림보호순산여비                                
=
4,860
- 17 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
203
업무추진비
128,430
122,410
6,020
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
  소장                                            
=
3,000
1,170
1,170
0
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   30,000원x39명
=
1,170
4,500
4,000
500
03 시책추진업무추진비
  산림병해충예찰및시험연구업무추진                
=
4,500
119,760
114,240
5,520
04 기타업무추진비
  직책급업무추진비                                
    소장                        400,000원x1명x12월
=
4,800
    과장                        100,000원x3명x12월
=
3,600
    수목원                       50,000원x1명x12월
=
600
  직급보조비                                      
- 18 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    4급                         400,000원x1명x12월
=
4,800
    5급,연구관                  250,000원x3명x12월
=
9,000
    6급,연구사                 155,000원x12명x12월
=
22,320
    7급                        140,000원x11명x12월
=
18,480
    8~9급,기능8~9급,청원산림보호직                
      105,000원x16명x12월                                        
=
20,160
    중앙부처파견근무공무원      300,000원x1명x12월
=
3,600
  부서운영업무추진비                              
    기준액(15인이하)        200,000원x3개부서x12월
=
7,200
  특정업무수행활동비                              
    대민활동비                  50,000원x42명x12월
=
25,200
204
복리후생비
443,720
411,159
32,561
  정액급식비                   120,000원x42명x12월
=
60,480
  교통보조비                                      
    4∼5급,연구관               140,000원x4명x12월
=
6,720
- 19 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    6∼7급,연구사              130,000원x22명x12월
=
34,320
    8∼9급,기능8∼9급,청원산림보호직              
      120,000원x16명x12월                                        
=
23,040
  명절휴가비                  799,282,000원x1.5/12
=
99,911
  연가보상비                  799,282,000원x19/288
=
52,731
  가계지원비                  799,282,000원x2.5/12
=
166,518
301
일반보상금
20,239
18,139
2,100
11,139
9,339
1,800
08 공익근무요원보상금
  봉급                           17,700원x5명x12월
=
1,062
  상여금                           1,062,000원x1/6
=
177
  중식비                         3,500원x5명x300일
=
5,250
  교통비                         2,600원x5명x300일
=
3,900
  피복비                             150,000원x5명
=
750
7,200
7,200
0
09 행사실비보상금
- 20 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  푸른숲선도원수련대회급식비     3,500원x300명x6식
=
6,300
  푸른숲선도원수련생간식비       1,000원x300명x3회
=
900
1,900
1,600
300
11 기타보상금
  푸른숲선도원수련대회성적우수학생시상            
      20,000원x20명                                              
=
400
  푸른숲선도원수련대회장기자랑시상                
      20,000원x15명                                              
=
300
  야생조수관리수의사왕진료           50,000원x24회
=
1,200
405
자산취득비
2,200
2,200
0
2,200
2,200
0
02 도서구입비
  시험연구전문서적                   50,000원x34권
=
1,700
  수목관련전문서적                   50,000원x10권
=
500
200
사업예산
606,918
584,577
22,341
[국      10,500  교           0  양           0  도     596,418]
210
보조사업
21,000
24,000
△3,000
[국      10,500  교           0  양           0  도      10,500]
- 21 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
202
여비
16,000
11,000
5,000
16,000
11,000
5,000
01 국내여비
  산림에대한산성우피해조사                        
    대기오염실태조사여비                          
=
16,000
[국       8,000  교           0  양           0  도       8,000]
207
연구개발비
5,000
0
5,000
5,000
0
5,000
03 시험연구비
  산림에대한산성우피해조사                        
    대기오염실태조사분석재료구입                  
=
5,000
[국       2,500  교           0  양           0  도       2,500]
220
자체사업
585,918
560,577
25,341
206
재료비
30,950
24,600
6,350
  수목원관리자재구입                              
    비료                             8,000원x125포
=
1,000
- 22 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    짚,거적,끈                       5,000원x200장
=
1,000
    농약                         10,000원x5종x60포
=
3,000
    농기구                       10,000원x5종x50개
=
2,500
    목,초본,희귀수종            25,000원x10종x20본
=
5,000
    지주목                          20,000원x100조
=
2,000
    월동시설(와이어매쉬등)       10,000원x3종x50개
=
1,500
    마사토                           20,000원x50㎥
=
1,000
  유망야생조수사육                                
    사료대                     10,000원x100두x12월
=
12,000
    약제대                           70,000원x10종
=
700
  산림병해충표본시약구입         25,000원x5종x10개
=
1,250
207
연구개발비
123,900
117,810
6,090
123,900
117,810
6,090
03 시험연구비
- 23 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  임업시험연구                                    
    송이버섯인공증식연구                          
      시약구입                  100,000원x20종x5회
=
10,000
      용기,상토등재료구입      100,000원x10종x10회
=
10,000
    유망야생화왜성상품화연구     50,000원x8종x20회
=
8,000
    임간인삼재배시험             200,000원x4종x2회
=
1,600
    아까시나무황화현상연구       100,000원x6종x5회
=
3,000
    강우분석시료구입            35,000원x10종x10회
=
3,500
    대기오염분석시료구입         600,000원x1종x6회
=
3,600
    농가소득작목개발                              
      희귀유망수종증식           200,000원x2종x2회
=
800
      분재소재생산              250,000원x30종x2회
=
15,000
      분재도구및화분구입            200,000원x30종
=
6,000
- 24 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    견학학습단지조성및관리                        
      온실화분및자재구입         250,000원x8종x2회
=
4,000
      전시포지수목이식자재구입                    
      200,000원x5종x2회                                          
=
2,000
      전시용화분구입                200,000원x10개
=
2,000
      약용식물구입               3,000원x40종x50본
=
6,000
      산림전시실자료관리            100,000원x30종
=
3,000
      야생동물관찰원관리        200,000원x10종x2회
=
4,000
      야생화단지관리             50,000원x10종x2회
=
1,000
      희귀야생화구입             3,000원x20종x50본
=
3,000
      화목원관리                 50,000원x10종x2회
=
1,000
      무궁화동산관리                 50,000원x20종
=
1,000
    산림병해충방제                                
      솔잎혹파리천적사육        300,000원x10종x2회
=
6,000
- 25 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      산림병해충방제             200,000원x5종x2회
=
2,000
      전시포지돌발병해충방제     100,000원x5종x2회
=
1,000
    실험실운영및야생조수                          
      실험실시약및자재구입      50,000원x20종x12회
=
12,000
      야생동물구입             500,000원x3종x2마리
=
3,000
      야생조수2차진료소운영         100,000원x20종
=
2,000
    임업생산사업                                  
      우량종묘생산자재구입      140,000원x30종x2회
=
8,400
      죽림관리(대나무개화병예방)자재구입          
      100,000원x5종x2회                                          
=
1,000
307
민간이전
86,950
87,050
△100
1,200
1,300
△100
01 의료및구료비
  일시사역인부및견학학생구급약품구입              
      60,000원x10종                                              
=
600
- 26 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  일시사역인부부상치료비             200,000원x3회
=
600
85,750
85,750
0
05 민간위탁금
  내연산수목원포지관리위탁(시비,제조,관수,병해충등)
                                                                 
=
85,750
401
시설비및부
258,368
235,517
22,851
대비
255,500
233,000
22,500
01 시설비
  수목원사무실이중창설치                          
=
25,000
  물탱크보호시설(철망설치)       1,500,000원x3개소
=
4,500
  양묘포지객토(마사토)                            
=
15,000
  전시온실관수및노후시설보수                      
=
20,000
  시설하우스비닐교체                              
=
10,000
  수목전시포지확대조성및재배치(50,000㎡)          
=
20,000
  동물사육실및실험실외부도색                      
=
10,000
- 27 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  천적사육실정비                                  
=
30,000
  분재하우스스프링클러노후관교체및여과장치        
      1,000,000원x10동                                           
=
10,000
  분재하우스비닐교체(5동)                         
=
5,000
  야생화전시포관수시설(6,000㎡)                   
=
6,000
  무궁화동산파고라설치             1,000,000원x5점
=
5,000
  중앙관찰로정비(250m)                            
=
5,000
  포지내노후수도관교체                            
=
20,000
  산림환경연구소내노후전선교체                    
=
20,000
  시험연구동옥상방수                              
=
20,000
  동물사육장정비및뒤울타리설치(500m)              
=
30,000
2,868
2,517
351
03 시설부대비
  수목원이중창설치등시설부대비                    
      265,500,000원x1.08/100                                     
=
2,868
- 28 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
405
자산취득비
85,750
95,600
△9,850
85,750
95,600
△9,850
01 자산및물품취득비
  ph메타(1대)                      1,500,000원x1대
=
1,500
  3차증류수제조장치(1대)           5,000,000원x1대
=
5,000
  저온진탕배양장치(1대)            4,500,000원x1대
=
4,500
  저온습도배양장치(1대)            9,000,000원x1대
=
9,000
  동결건조기(1대)                 10,000,000원x1대
=
10,000
  파이펫자동세척기(1대)            1,000,000원x1대
=
1,000
  원심분리기(1대)                  5,000,000원x1대
=
5,000
  사료용냉동냉장고(1대)           10,000,000원x1대
=
10,000
  경운기(1대)                      4,000,000원x1대
=
4,000
  중형화물차(2.5톤)               20,000,000원x1대
=
20,000
  모사전송기(1대)                    900,000원x1대
=
900
- 29 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3312)산림환경연구소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  다기능사무기                     1,430,000원x5대
=
7,150
  에어콘(10평)                     1,000,000원x2대
=
2,000
  책상                              120,000원x20개
=
2,400
  의자                               65,000원x20개
=
1,300
  캐비넷                            100,000원x20개
=
2,000
세  출  합  계
2,201,800,000
1,996,300,000
205,500,000
- 30 -