세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3313)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 420,523,178  교   2,654,200  양  54,949,000  기     421,971]
경제개발비
760,129,940
733,311,116
26,818,824
[도 281,581,591                                                ]
3300
국토자원보존개발비
360,872,003
372,937,959
△12,065,956
[국 157,599,800  교           0  양  54,949,000  도 148,323,203]
3310
산림자원개발
96,286,845
76,544,159
19,742,686
[국  62,015,200  교           0  양           0  도  34,271,645]
3313
산림환경연구소북
860,768
774,499
86,269
[국      24,000  교           0  양           0  도     836,768]
부지소운영
100
경상예산
787,268
736,789
50,479
110
인건비
507,203
457,730
49,473
101
인건비
507,203
457,730
49,473
363,790
319,077
44,713
01 기본급
  봉급                                            
    5급(30호봉)         2,094,100원x1명x12월x1.024
=
25,733
    6급(27호봉)         1,767,400원x4명x12월x1.024
=
86,872
    7급(26호봉)         1,583,300원x6명x12월x1.024
=
116,734
    8급(10호봉)         1,005,700원x1명x12월x1.024
=
12,359
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3313)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    기능8급(25호봉)     1,409,800원x1명x12월x1.024
=
17,324
    기능10급(4호봉)       613,500원x1명x12월x1.024
=
7,539
  상여금                                          
    기말수당                     266,561,000원x1/6
=
44,427
    정근수당                  266,561,000원x1.9/12
=
42,206
  처우개선비                    353,194,000원x0.03
=
10,596
65,759
67,730
△1,971
02 수당
  시간외근무수당                                  
    정액분          6,840원x16명x15시간x12월x1.024
=
20,172
    초과분                 6,840원x14명x5시간x12월
=
5,746
  정액수당                                        
    가족수당                                      
      배우자                    30,000원x14명x12월
=
5,040
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3313)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      부양가족             20,000원x14명x1.48x12월
=
4,973
    자녀학비보조수당                              
      중학생                46,500원x14명x0.19x4회
=
495
      고등학생             355,200원x14명x0.15x4회
=
2,984
    정근수당가산금                                
      25년이상                  130,000원x8명x12월
=
12,480
      20년이상∼25년미만        110,000원x3명x12월
=
3,960
      15년이상∼20년미만         80,000원x1명x12월
=
960
      5년이상∼10년미만          50,000원x1명x12월
=
600
    모범공무원수당               30,000원x1명x12월
=
360
    대우공무원수당                                
      7급(20호봉)                                 
      1,449,500원x3명x6/100x12월x1.024                           
=
3,207
    기술업무수당                                  
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3313)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      5급                        25,000원x1명x12월
=
300
      6∼7급                     15,000원x7명x12월
=
1,260
      8급                        10,000원x1명x12월
=
120
      가산금(기술사)             50,000원x2명x12월
=
1,200
      가산금(기사1급)            30,000원x2명x12월
=
720
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x1명x12월
=
480
  처우개선비                     23,379,000원x0.03
=
702
52,291
65,187
△12,896
03 기타직보수
  청원산림보호직                                  
    봉급(24호봉)        1,390,200원x2명x12월x1.024
=
34,166
    상여금                                        
      기말수당                    34,166,000원x1/6
=
5,695
      정근수당                 34,166,000원x1.9/12
=
5,410
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3313)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    가족수당                                      
      배우자                     30,000원x2명x12월
=
720
      부양가족                   20,000원x4명x12월
=
960
    정근수당가산금                                
      25년이상                  130,000원x1명x12월
=
1,560
      10년이상∼15년미만         60,000원x1명x12월
=
720
    자녀학비보조수당                              
      고등학생                   355,200원x1명x4회
=
1,421
    기술업무수당                 10,000원x2명x12월
=
240
    처우개선비                   46,630,000원x0.03
=
1,399
19,415
0
19,415
04 일용인부임
  산림보호감시원                                  
    기본급                      27,716원x1명x300일
=
8,315
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3313)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    상여금                         8,315,000원x1/3
=
2,772
    년월차수당                   27,716원x1명x22일
=
610
    주휴수당                     27,716원x1명x52일
=
1,442
    산림보호순산여비        20,000원x1명x20일x12월
=
4,800
    4대사회보험                                   
=
1,476
5,948
5,736
212
05 일시사역인부임
  청사및토공기구정리인부임                        
      24,780원x4명x5일x12회                                      
=
5,948
120
경상적경비
280,065
279,059
1,006
201
일반운영비
33,519
52,119
△18,600
33,519
52,119
△18,600
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    복사용지및사무용품구입등                      
=
7,000
    법령(관보)집추록대및신문구독료                
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3313)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      300,000원x4회                                              
=
1,200
    계약회계서식및각종서식유인                    
      400원x20종x500매                                           
=
4,000
    토너등소모성물품구입            350,000원x8종 
=
2,800
    사무실버디칼설치                              
=
3,000
    필름구입및사진인화(도유림관리)                
      300,000원x5회                                              
=
1,500
  공공요금및제세                                  
    자동차세및보험료             250,000원x2대x2회
=
1,000
  피복비                                          
    청원산림보호직근무복등           150,000원x2명
=
300
  급량비                                          
    임도및사방사업추진특근자급식비                
      5,000원x13명x20회                                          
=
1,300
  시설장비유지비                                  
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3313)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    도유림관리소                       997원x455㎡
=
454
    사무용기기                      200,000원x14대
=
2,800
  차량선박비                                      
    소형승합차등(2종,2대)                         
=
8,165
202
여비
30,640
28,273
2,367
30,640
24,925
5,715
01 국내여비
  임도및사방사업추진여비                          
=
27,400
  산림보호순산여비                                
=
3,240
203
업무추진비
44,220
43,270
950
420
390
30
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   30,000원x14명
=
420
2,700
2,500
200
03 시책추진업무추진비
  임도및사방사업업무추진                          
=
2,700
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3313)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
41,100
40,380
720
04 기타업무추진비
  직책급업무추진비                                
    소장                        150,000원x1명x12월
=
1,800
  직급보조비                                      
    5급                         250,000원x1명x12월
=
3,000
    6급                         155,000원x4명x12월
=
7,440
    7급                         140,000원x6명x12월
=
10,080
    8급,기능8급,청원산림보호직                    
      105,000원x4명x12월                                         
=
5,040
    기능10급                     95,000원x1명x12월
=
1,140
  부서운영업무추진비                              
    기준액(30명이하)                300,000원x12월
=
3,600
  특정업무수행활동비                              
    대민활동비                  50,000원x15명x12월
=
9,000
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3313)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
204
복리후생비
171,206
154,917
16,289
  정액급식비                   120,000원x16명x12월
=
23,040
  교통보조비                                      
    5급                         140,000원x1명x12월
=
1,680
    6∼7급                     130,000원x10명x12월
=
15,600
    8급,기능8급,청원산림보호직                    
      120,000원x5명x12월                                         
=
7,200
  명절휴가비                  309,749,000원x1.5/12
=
38,719
  연가보상비                  309,749,000원x19/288
=
20,435
  가계지원비                  309,749,000원x2.5/12
=
64,532
405
자산취득비
480
480
0
480
480
0
02 도서구입비
  교양도서                            8,000원x10권
=
80
  임도및사방사업전문도서             20,000원x20권
=
400
200
사업예산
73,500
37,710
35,790
[국      24,000  교           0  양           0  도      49,500]
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3313)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
210
보조사업
48,000
0
48,000
[국      24,000  교           0  양           0  도      24,000]
405
자산취득비
48,000
0
48,000
48,000
0
48,000
01 자산및물품취득비
  육림사업                                        
    목재파쇄기구입(1대)                           
=
48,000
[국      24,000  교           0  양           0  도      24,000]
220
자체사업
25,500
37,710
△12,210
405
자산취득비
25,500
7,710
17,790
25,500
7,710
17,790
01 자산및물품취득비
  도면복사기                      20,000,000원x1대
=
20,000
  전자복사기                       4,000,000원x1대
=
4,000
  비디오카메라(캠코더)             1,500,000원x1대
=
1,500
세  출  합  계
2,201,800,000
1,996,300,000
205,500,000
- 11 -