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장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 195,034,316 균 274,642,050 교 20,128,822 기 20,625,102]
경제개발비
803,514,993
760,129,940
43,385,053
[도 293,084,703 ]
3300
국토자원보존개발비
343,675,035
360,872,003
△17,196,968
[국 72,298,754 균 125,795,050 교 15,714,200 도 129,867,031]
3310
산림자원개발
94,192,707
96,286,845
△2,094,138
[국 42,569,833 균 21,337,050 교 97,200 도 30,188,624]
3314
산림환경연구소서
766,298
800,418
△34,120
부지소운영
100
경상예산
715,298
794,058
△78,760
110
인건비
601,800
688,667
△86,867
101
인건비
601,800
688,667
△86,867
314,563
370,817
△56,254
01 기본급
봉급
5급(30호봉) 2,209,300원x1명x12월x1.024
=
27,148
6급(25호봉) 1,822,600원x4명x12월x1.024
=
89,585
7급(17호봉) 1,442,100원x4명x12월x1.024
=
70,883
8급(9호봉) 1,022,000원x2명x12월x1.024
=
25,117
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
기능8급(18호봉) 1,321,700원x1명x12월x1.024
=
16,242
기능10급(5호봉) 686,000원x1명x12월x1.024
=
8,430
상여금
기말수당 237,405,000원x1/6
=
39,568
정근수당 237,405,000원x1.9/12
=
37,590
69,410
64,123
5,287
02 수당
시간외근무수당
정액분 7,216원x15명x15시간x12월x1.024
=
19,951
초과분 7,216원x15명x10시간x12월
=
12,989
정액수당
가족수당
배우자 30,000원x13명x0.78x12월
=
3,651
부양가족 20,000원x13명x1.48x12월
=
4,618
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
자녀학비보조수당
중학생 46,500원x13명x0.19x4회
=
460
고등학생 355,200원x13명x0.15x4회
=
2,771
정근수당가산금
25년이상 130,000원x6명x12월
=
9,360
15년이상~20년미만 80,000원x2명x12월
=
1,920
10년이상~15년미만 60,000원x2명x12월
=
1,440
5년이상~10년미만 50,000원x2명x12월
=
1,200
대우공무원수당
5급(30호봉)
2,209,300원x1명x6/100x12월x1.024
=
1,629
6급(32호봉)
1,952,800원x1명x6/100x12월x1.024
=
1,440
7급(27호봉)
1,709,300원x3명x6/100x12월x1.024
=
3,781
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
기술업무수당
5급 50,000원x1명x12월
=
600
6~7급 30,000원x7명x12월
=
2,520
8급 20,000원x1명x12월
=
240
기술업무수당가산금 30,000원x1명x12월
=
360
자동차운전및정비업무수당 40,000원x1명x12월
=
480
23,400
24,480
△1,080
03 정액급식비
정액급식비 130,000원x15명x12월
=
23,400
22,800
26,160
△3,360
04 교통보조비
5급 140,000원x1명x12월
=
1,680
6~7급 130,000원x8명x12월
=
12,480
8급이하 120,000원x6명x12월
=
8,640
33,051
39,382
△6,331
05 명절휴가비
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
명절휴가비 264,407,000원x1.5/12
=
33,051
55,085
65,637
△10,552
06 가계지원비
가계지원비 264,407,000원x2.5/12
=
55,085
17,444
20,785
△3,341
07 연가보상비
연가보상비 264,407,000원x19/288
=
17,444
40,080
52,291
△12,211
08 기타직보수
청원산림보호직
봉급(11호봉) 1,098,700원x2명x12월x1.024
=
27,002
상여금
기말수당 27,002,000원x1/6
=
4,501
정근수당 27,002,000원x1.9/12
=
4,276
가족수당
배우자 30,000원x2명x12월
=
720
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
부양가족 20,000원x4명x12월
=
960
자녀학비보조수당
고등학생 355,200원x1명x4회
=
1,421
정근수당가산금
10년이상~15년미만 60,000원x1명x12월
=
720
기술업무수당 20,000원x2명x12월
=
480
20,084
19,415
669
09 일용인부임
산림보호감시원
기본급 28,855원x1명x300일
=
8,657
상여금 8,657,000원x1/3
=
2,886
주휴수당 28,855원x1명x52일
=
1,501
년월차수당 28,855원x1명x23일
=
664
산림보호순산여비 20,000원x1명x20일x12월
=
4,800
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
4대사회보험
=
1,576
5,883
5,577
306
10 일시사역인부임
임도사방사업각종대장정리인부임
26,140원x3명x5일x12회
=
4,706
청사관리인부임 26,140원x3명x15회
=
1,177
120
경상적경비
113,498
105,391
8,107
201
일반운영비
47,648
37,181
10,467
47,648
37,181
10,467
01 일반운영비
일반수용비
부서운영일반수용비
=
7,500
오토캐드구입
=
5,500
공공요금및제세
전기료및전화료등
=
17,578
무인경비용역료
=
2,040
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
운영수당
일숙직비
=
3,180
피복비
청원산림보호직근무복
=
300
급량비
임도및사방사업특근자급식비
=
1,050
연료비
청사난방연료비
=
3,000
시설장비유지비
건물및사무용기기
=
4,000
차량선박비
짚형승용차
=
3,500
202
여비
23,540
20,540
3,000
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
23,540
20,540
3,000
01 국내여비
임도및사방사업추진여비
=
20,300
산림보호순산여비
=
3,240
203
업무추진비
6,990
6,690
300
390
390
0
02 정원가산업무추진비
직원사기진작경비 30,000원x13명
=
390
3,000
2,700
300
03 시책추진업무추진비
임도및사방사업업무추진
=
3,000
3,600
3,600
0
04 부서운영업무추진비
기준액(30인이하) 300,000원x12월
=
3,600
204
직무수행경
34,920
40,680
△5,760
비
1,800
1,800
0
01 직책급 업무추진비
소장 150,000원x1명x12월
=
1,800
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
24,720
29,280
△4,560
02 직급보조비
5급 250,000원x1명x12월
=
3,000
6급 155,000원x4명x12월
=
7,440
7급 140,000원x4명x12월
=
6,720
8급이하 105,000원x6명x12월
=
7,560
8,400
9,600
△1,200
03 특정업무수행활동비
대민활동비 50,000원x14명x12월
=
8,400
405
자산취득비
400
300
100
400
300
100
02 도서구입비
임도및사방전문도서(20권)
=
400
200
사업예산
51,000
6,360
44,640
220
자체사업
51,000
6,360
44,640
405
자산취득비
51,000
6,360
44,640
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(220)자체사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
51,000
6,360
44,640
01 자산및물품취득비
짚형승용차(1대)
=
35,000
PC(4대)
=
3,600
액정모니터(12대)
=
5,400
빔프로젝트구입(1세트)
=
5,000
체력단련기구(2종)
=
2,000
세 출 합 계
2,363,800,000
2,201,800,000
162,000,000
- 11 -