세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
899,669,059
803,514,993
96,154,066
3300
국토자원보존개발비
353,036,331
343,675,035
9,361,296
3310
산림자원개발
109,678,502
94,192,707
15,485,795
3314
산림환경연구소서
770,891
766,298
4,593
부지소운영
100
경상예산
748,550
715,298
33,252
110
인건비
640,914
601,800
39,114
101
인건비
640,914
601,800
39,114
335,191
314,563
20,628
01 기본급
  봉급                                            
252,973
    5급(30호봉)         2,262,300원x1명x12월x1.045
=
28,370
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    6급(26호봉)         1,888,400원x4명x12월x1.045
=
94,723
    7급(13호봉)         1,336,300원x4명x12월x1.045
=
67,029
    8급(11호봉)         1,125,100원x2명x12월x1.045
=
28,218
    기능8급(19호봉)     1,380,900원x2명x12월x1.045
=
34,633
  상여금                                          
82,218
    기말수당                     252,973,000원x1/6
=
42,163
    정근수당                  252,973,000원x1.9/12
=
40,055
77,981
69,410
8,571
02 수당
  시간외수당                                      
43,514
    정액분          7,711원x15명x15시간x12월x1.045
=
21,757
    초과분          7,711원x15명x15시간x12월x1.045
=
21,757
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  정액수당                                        
34,467
    가족수당                                      
8,269
      배우자               30,000원x13명x0.78x12월
=
3,651
      부양가족             20,000원x13명x1.48x12월
=
4,618
    자녀학비보조수당                              
3,356
      중학생                47,700원x13명x0.19x4회
=
472
      고등학생             369,700원x13명x0.15x4회
=
2,884
    정근수당가산금                                
13,800
      25년이상                  130,000원x4명x12월
=
6,240
      20년이상∼25년미만        110,000원x1명x12월
=
1,320
      15년이상∼20년미만         80,000원x3명x12월
=
2,880
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      10년이상∼15년미만         60,000원x3명x12월
=
2,160
      5년이상∼10년미만          50,000원x2명x12월
=
1,200
    대우공무원수당                                
4,242
      5급(30호봉)                                 
      2,262,300원x1명x6/100x12월x1.045                           
=
1,703
      6급(30호봉)                                 
      1,966,200원x1명x6/100x12월x1.045                           
=
1,480
      기능8급(20호봉)                             
      1,407,100원x1명x6/100x12월x1.045                           
=
1,059
    기술업무수당                                  
3,360
      5급                        50,000원x1명x12월
=
600
      6∼7급                     30,000원x7명x12월
=
2,520
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      8급                        20,000원x1명x12월
=
240
    기술업무수당가산금                            
960
      기술사                     50,000원x1명x12월
=
600
      기사                       30,000원x1명x12월
=
360
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x1명x12월
=
480
23,400
23,400
0
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x15명x12월
=
23,400
22,800
22,800
0
04 교통보조비
  5급                           140,000원x1명x12명
=
1,680
  6∼7급                        130,000원x8명x12월
=
12,480
  8급이하                       120,000원x6명x12월
=
8,640
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
35,265
33,051
2,214
05 명절휴가비
  명절휴가비                  282,114,000원x1.5/12
=
35,265
58,774
55,085
3,689
06 가계지원비
  가계지원비                  282,114,000원x2.5/12
=
58,774
18,612
17,444
1,168
07 연가보상비
  연가보상비                  282,114,000원x19/288
=
18,612
41,732
40,080
1,652
08 기타직보수
  청원산림보호직                                  
41,732
    봉급(12호봉)        1,161,900원x2명x12월x1.045
=
29,141
    상여금                                        
9,471
      기말수당                    29,141,000원x1/6
=
4,857
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      정근수당                 29,141,000원x1.9/12
=
4,614
    가족수당                                      
1,680
      배우자                     30,000원x2명x12월
=
720
      부양가족                   20,000원x4명x12월
=
960
    정근수당가산금                                
960
      15년이상∼20년미만         80,000원x1명x12월
=
960
    기술업무수당                                  
480
      8급이하                    20,000원x2명x12월
=
480
21,294
20,084
1,210
09 일용인부임
  산림보호감시원                                  
21,294
    기본급                      33,030원x1명x260일
=
8,588
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    상여금                         8,588,000원x1/3
=
2,863
    연차수당                     33,030원x1명x22일
=
727
    주휴수당                     33,030원x1명x78일
=
2,577
    산림보호순산여비        20,000원x1명x20일x12월
=
4,800
    4대사회보험료             20,457,000원x8.5/100
=
1,739
5,865
5,883
△18
10 일시사역인부임
  임도및사방사업각종대장정리인부임                
      29,920원x2명x5일x10회                                      
=
2,992
  청사주변환경관리인부임      29,920원x4명x3일x8회
=
2,873
120
경상적경비
107,636
113,498
△5,862
201
일반운영비
39,926
47,648
△7,722
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
39,926
47,648
△7,722
01 일반운영비
  일반수용비                                      
5,150
    부서운영일반수용비                            
=
5,150
  공공요금및제세(전기.전화료등)                   
=
18,060
  운영수당                                        
3,510
    일숙직비                   30,000원x1,명x117일
=
3,510
  급량비                                          
900
    임도및사방사업업무추진급식비                  
      5,000원x15명x12회                                          
=
900
  연료비                                          
5,089
    청사난방연료비      744원x95일x8시간x3리터x3대
=
5,089
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  시설장비유지비                                  
3,720
    사무용기기유지보수비            200,000원x15종
=
3,000
    청사전기안전점검비               60,000원x12월
=
720
  차량선박비                                      
=
3,497
202
여비
26,000
23,540
2,460
26,000
23,540
2,460
01 국내여비
  임도및사방사업추진여비        40,000원x11명x50일
=
22,000
  산림보호순산여비               40,000원x2명x50일
=
4,000
203
업무추진비
6,390
6,990
△600
390
390
0
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   30,000원x13명
=
390
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3,000
3,000
0
03 시책추진업무추진비
  임도및사방사업업무추진                          
=
3,000
3,000
3,600
△600
04 부서운영업무추진비
  기준액(15명이하)                  250,000원x12월
=
3,000
204
직무수행경
34,920
34,920
0
비
1,800
1,800
0
01 직책급업무추진비
  소장(5급)                     150,000원x1명x12월
=
1,800
24,720
24,720
0
02 직급보조비
  5급                           250,000원x1명x12월
=
3,000
  6급                           155,000원x4명x12월
=
7,440
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  7급                           140,000원x4명x12월
=
6,720
  8급이하                       105,000원x6명x12월
=
7,560
8,400
8,400
0
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x14명x12월
=
8,400
405
자산취득비
400
400
0
400
400
0
02 도서구입비
  임도및사방사업전문도서             20,000원x20권
=
400
200
사업예산
22,341
51,000
△28,659
220
자체사업
22,341
51,000
△28,659
401
시설비및부
20,000
0
20,000
대비
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소서부지소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
20,000
0
20,000
01 시설비
  청사주변조경사업                                
=
20,000
405
자산취득비
2,341
51,000
△48,659
2,341
51,000
△48,659
01 자산및물품취득비
  에어컨(30평형)                   1,065,100원x1대
=
1,066
  에어컨(40평형)                   1,274,900원x1대
=
1,275
세  출  합  계
2,771,000,000
2,363,800,000
407,200,000
세  출  총  계
2,771,000,000
2,363,800,000
407,200,000
- 13 -