세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
1,107,494,894
890,810,146
216,684,748
3300
국토자원보존개발비
448,235,433
353,036,331
95,199,102
3310
산림자원개발
143,742,675
109,678,502
34,064,173
3314
산림환경연구소북
16,395,497
809,072
15,586,425
부지소운영
100
경상예산
769,164
770,122
△958
110
인건비
639,243
660,490
△21,247
101
인건비
639,243
660,490
△21,247
346,931
348,066
△1,135
01 기본급
  봉급                                            
320,244
    5급(30호봉)               2,863,100원x1명x12월
=
34,358
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    6급(22호봉)               2,284,600원x4명x12월
=
109,661
    7급(17호봉)               1,885,000원x6명x12월
=
135,720
    기능8급(28호봉)           2,005,100원x1명x12월
=
24,062
    기능10급(6호봉)             949,900원x1명x12월
=
11,399
    처우개선                 315,200,000원x1.6/100
=
5,044
  상여금                                          
26,687
    정근수당                    320,244,000원x1/12
=
26,687
76,383
78,275
△1,892
02 수당
  시간외근무수당                                  
38,212
    정액분          8,036원x13명x15시간x12월x1.016
=
19,106
    초과분          8,036원x13명x15시간x12월x1.016
=
19,106
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  정액수당                                        
38,171
    가족수당                                      
8,269
      배우자               30,000원x13명x0.78x12월
=
3,651
      부양가족             20,000원x13명x1.48x12월
=
4,618
    자녀학비보조수당                              
3,480
      중학생                47,700원x13명x0.19x4회
=
472
      고등학생             385,600원x13명x0.15x4회
=
3,008
    정근수당가산금                                
14,760
      25년이상                  130,000원x4명x12월
=
6,240
      20년이상~25년미만         110,000원x3명x12월
=
3,960
      15년이상~20년미만          80,000원x2명x12월
=
1,920
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      10년이상~15년미만          60,000원x2명x12월
=
1,440
      5년이상~10년미만           50,000원x2명x12월
=
1,200
    대우공무원수당                                
6,142
      7급(24호봉)                                 
      2,121,900원x4명x4.8/100x12월x1.016                         
=
4,968
      기능8급(28호봉)                             
      2,005,100원x1명x4.8/100x12월x1.016                         
=
1,174
    기술업무수당                                  
3,360
      5급                        50,000원x1명x12월
=
600
      6급~7급                    30,000원x7명x12월
=
2,520
      8급이하                    20,000원x1명x12월
=
240
    기술업무수당가산금                            
1,680
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      기술사                     50,000원x1명x12월
=
600
      기사1급                    30,000원x3명x12월
=
1,080
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x1명x12월
=
480
20,280
21,840
△1,560
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x13명x12월
=
20,280
20,160
21,600
△1,440
04 교통보조비
  5급                           140,000원x1명x12월
=
1,680
  6급~7급                      130,000원x10명x12월
=
15,600
  8급이하                       120,000원x2명x12월
=
2,880
32,025
35,398
△3,373
05 명절휴가비
  명절휴가비                  320,244,000원x1.2/12
=
32,025
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
53,374
58,996
△5,622
06 가계지원비
  가계지원비                  320,244,000원x2.0/12
=
53,374
16,680
18,682
△2,002
07 연가보상비
  연가보상비                  320,244,000원x15/288
=
16,680
73,410
47,829
25,581
09 일용인부임
  산림보호감시원                                  
69,058
    기본급                      33,690원x3명x260일
=
26,279
    상여금                    26,279,000원x3명x1/3
=
26,279
    주휴수당                     33,690원x3명x76일
=
7,682
    연차수당                     33,690원x3명x16일
=
1,618
    산림보호순산여비        20,000원x3명x10일x12월
=
7,200
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  4대사회보험부담금                               
=
4,352
120
경상적경비
129,921
109,632
20,289
201
일반운영비
56,841
37,772
19,069
56,841
37,772
19,069
01 일반운영비
  일반수용비                                      
19,800
    복사용지및사무용품구입비        650,000원x12월
=
7,800
    관보및신문구독료                 500,000원x4회
=
2,000
    각종서식유인                  400원x20종x500매
=
4,000
    토너등소모성물품구입             500,000원x9종
=
4,500
    필름구입및사진인화               300,000원x5회
=
1,500
  공공요금제세                                    
2,360
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    자동차세및보험료             500,000원x2회x2대
=
2,000
    전기세(도유림관리소)             30,000원x12월
=
360
  운영수당                                        
5,400
    임도설계심사위원수당        100,000원x3명x10회
=
3,000
    사방사업설계심사위원수당     100,000원x3명x8회
=
2,400
  급량비                                          
3,250
    임도및사방사업업무추진급식비                  
      5,000원x13명x50회                                          
=
3,250
  연료비                                          
2,631
    도유림관리사무소난방비                        
      1.5리터x913.29원x8시간x120일x2개소                         
=
2,631
  시설장비유지비                                  
4,200
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    사무용기기                      300,000원x14종
=
4,200
  차량선박비                                      
19,200
    소형승합및화물차유지비      800,000원x2대x12월
=
19,200
202
여비
33,540
30,640
2,900
33,540
30,640
2,900
01 국내여비
  임도및사방사업추진여비                          
=
33,540
203
업무추진비
6,520
6,390
130
520
390
130
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   40,000원x13명
=
520
3,000
3,000
0
03 시책추진업무추진비
  임도및사방사업업무추진                          
=
3,000
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3,000
3,000
0
04 부서운영업무추진비
  기준액(15명이하)                  250,000원x12월
=
3,000
204
직무수행경
32,520
34,380
△1,860
비
1,800
1,800
0
01 직책급업무추진비
  5급                           150,000원x1명x12월
=
1,800
22,920
24,180
△1,260
02 직급보조비
  5급                           250,000원x1명x12월
=
3,000
  6급                           155,000원x4명x12월
=
7,440
  7급                           140,000원x6명x12월
=
10,080
  기능8급                       105,000원x1명x12월
=
1,260
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  기능10급                       95,000원x1명x12월
=
1,140
7,800
8,400
△600
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x13명x12월
=
7,800
405
자산취득비
500
450
50
500
450
50
02 도서구입비
  임도및사방전문도서구입             20,000원x25권
=
500
200
사업예산
15,626,333
38,950
15,587,383
210
보조사업
15,611,633
0
15,611,633
401
시설비및부
15,611,633
0
15,611,633
대비
15,311,132
0
15,311,132
01 시설비
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  사방사업                                        
=
7,933,657
  임도시설(신설,구조개량)                         
=
7,159,335
  산불진화진입도로                                
=
125,000
  도유림숲가꾸기                                  
=
93,140
137,005
0
137,005
02 감리비
  사방사업                                        
=
132,499
  도유림숲가꾸기                                  
=
4,506
163,496
0
163,496
03 시설부대비
  사방사업                                        
=
83,339
  임도시설                                        
=
78,165
  도유림숲가꾸기                                  
=
1,992
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3314)산림환경연구소북부지소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
220
자체사업
14,700
38,950
△24,250
207
연구개발비
11,000
0
11,000
11,000
0
11,000
02 전산개발비
  CAD프로그램구입                  6,000,000원x1대
=
6,000
  광파측량기연동프로그램구입       5,000,000원x1대
=
5,000
405
자산취득비
3,700
38,950
△35,250
3,700
38,950
△35,250
01 자산및물품취득비
  빔프로젝터구입                   3,000,000원x1대
=
3,000
  모사전송기                         700,000원x1대
=
700
세  출  합  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
- 13 -
장(8000)
관:(8800)
항:(8880)
세항:(8888)
세세항:(888)
[][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
세  출  합  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
세  출  총  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
- 14 -