세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
899,669,059
803,514,993
96,154,066
3300
국토자원보존개발비
353,036,331
343,675,035
9,361,296
3310
산림자원개발
109,678,502
94,192,707
15,485,795
3315
산림자원종합개발
3,957,323
4,847,235
△889,912
사업
100
경상예산
1,804,291
1,588,185
216,106
110
인건비
1,118,181
1,016,813
101,368
101
인건비
1,118,181
1,016,813
101,368
524,618
470,637
53,981
01 기본급
  봉급                                            
411,841
    4급(연봉액)         5,170,420원x1명x12월x1.045
=
64,838
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    5급(28호봉)         2,224,900원x2명x12월x1.045
=
55,801
    6급(25호봉)         1,866,300원x5명x12월x1.045
=
117,018
    7급(13호봉)         1,336,300원x2명x12월x1.045
=
33,515
    8급(10호봉)         1,086,500원x4명x12월x1.045
=
54,499
    연구사(7호봉)       1,130,000원x3명x12월x1.045
=
42,511
    기능9급(9호봉)        937,500원x1명x12월x1.045
=
11,757
    기능10급(9호봉)       848,000원x3명x12월x1.045
=
31,902
  상여금                                          
112,777
    기말수당                     347,003,000원x1/6
=
57,834
    정근수당                  347,003,000원x1.9/12
=
54,943
121,829
117,550
4,279
02 수당
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  시간외근무수당                                  
58,018
    정액분          7,711원x20명x15시간x12월x1.045
=
29,009
    초과분          7,711원x20명x15시간x12월x1.045
=
29,009
  휴일근무수당         59,115원x2명x4주x12월x1.045
=
5,931
  정액수당                                        
57,880
    가족수당                                      
13,357
      배우자               30,000원x21명x0.78x12월
=
5,897
      부양가족             20,000원x21명x1.48x12월
=
7,460
    자녀학비보조수당                              
5,421
      중학생                47,700원x21명x0.19x4회
=
762
      고등학생             369,700원x21명x0.15x4회
=
4,659
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    정근수당가산금                                
22,080
      25년이상                  130,000원x6명x12월
=
9,360
      20년이상~25년미만         110,000원x3명x12월
=
3,960
      15년이상~20년미만          80,000원x3명x12월
=
2,880
      10년이상~15년미만          60,000원x4명x12월
=
2,880
      5년이상~10년미만           50,000원x5명x12월
=
3,000
    위험근무수당                 30,000원x2명x12월
=
720
    모범공무원수당               50,000원x1명x12월
=
600
    대우공무원수당                                
5,262
      6급(25호봉)                                 
      1,866,300원x2명x12월x6/100x1.045                           
=
2,809
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      8급(10호봉)                                 
      1,086,500원x3명x12월x6/100x1.045                           
=
2,453
    기술업무수당                                  
3,720
      5급                        50,000원x1명x12월
=
600
      6~7급                      30,000원x6명x12월
=
2,160
      8급                        20,000원x4명x12월
=
960
    기술업무수당가산금           30,000원x4명x12월
=
1,440
    연구업무수당                 80,000원x3명x12월
=
2,880
    안전관리업무수당             30,000원x2명x12월
=
720
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x1명x12월
=
480
    전산업무수당                 50,000원x2명x12월
=
1,200
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
37,440
35,880
1,560
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x24명x12월
=
37,440
33,360
36,600
△3,240
04 교통보조비
  4~5급                         140,000원x2명x12월
=
3,360
  6~7급, 연구사                130,000원x10명x12월
=
15,600
  8급, 기능9~10                120,000원x10명x12월
=
14,400
47,217
47,987
△770
05 명절휴가비
  명절휴가비                  377,734,000원x1.5/12
=
47,217
78,695
79,978
△1,283
06 가계지원비
  가계지원비                  377,734,000원x2.5/12
=
78,695
28,797
26,568
2,229
07 연가보상비
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  연가보상비                  436,494,000원x19/288
=
28,797
85,827
82,578
3,249
08 기타직보수
  전문직보수                                      
38,497
    연봉(라급)          2,648,750원x1명x12월x1.045
=
33,216
    가족수당                                      
637
      배우자                30,000원x1명x12월x0.78
=
281
      부양가족              20,000원x1명x12월x1.48
=
356
    자녀학비보조수당                              
259
      중학생                 47,700원x1명x4회x0.19
=
37
      고등학생              369,700원x1명x4회x0.15
=
222
    시간외근무수당                                
2,902
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      정액분         7,711원x1명x15시간x12월x1.045
=
1,451
      초과분         7,711원x1명x15시간x12월x1.045
=
1,451
    휴일근무수당       59,115원x1명x2일x12월x1.045
=
1,483
  청원경찰                                        
47,330
    봉급(16호봉)        1,225,300원x2명x12월x1.045
=
30,731
    상여금                                        
9,988
      기말수당                    30,731,000원x1/6
=
5,122
      정근수당                 30,731,000원x1.9/12
=
4,866
    가족수당                                      
1,273
      배우자                30,000원x2명x12월x0.78
=
562
      부양가족              20,000원x2명x12월x1.48
=
711
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    자녀학비수당                                  
517
      중학생                 47,700원x2명x4회x0.19
=
73
      고등학생              369,700원x2명x4회x0.15
=
444
    정근수당가산금                                
1,920
      10년이상~15년미만          80,000원x2명x12월
=
1,920
    시간외근무수당                                
2,901
      정액분         7,711원x2명x15시간x12월x1.045
=
2,901
31,837
27,749
4,088
09 일용인부임
  청사관리원                                      
31,837
    기본급                      29,920원x2명x280일
=
16,756
    상여금                        16,756,000원x1/3
=
5,586
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    주휴수당                     29,920원x2명x78일
=
4,668
    연차수당                     29,920원x2명x23일
=
1,377
    피복비                           200,000원x2명
=
400
    4대사회보험                                   
=
3,050
128,561
91,286
37,275
10 일시사역인부임
  청사관리및박물관안내도우미                      
      29,920원x5명x150일                                         
=
22,440
  산림사료및유물정리             29,920원x1명x50일
=
1,496
  조경시설지관리             29,920원x8명x60일x2회
=
28,724
  연구포지조성관리           29,920원x3명x80일x2회
=
14,362
  생태숲관리인부임          29,920원x10명x10일x2회
=
5,984
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  산림병해충방제예찰조사원                        
=
20,610
  유망자연산임산물증수법및재배기술연구등          
=
25,000
  일시사역인부구급의약품                          
=
500
  일시사역인부부상치료비                          
=
1,000
  4대사회보험                                     
=
5,945
  연구인부임4대사회보험                           
=
2,500
120
경상적경비
686,110
571,372
114,738
201
일반운영비
518,446
426,791
91,655
518,446
426,791
91,655
01 일반운영비
  일반수용비                                      
87,200
    부서운영일반수용비                            
=
30,000
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    박물관안내책자및입장권인쇄등(4종)             
=
44,000
    승강기정기검사수수료등(5종)                   
=
5,700
    청소용역원가계산수수료        100,000,000원x3%
=
3,000
    박물관방역작업및물탱크청소료                  
=
4,500
  위탁교육비                                      
750
    냉동시설안전관리자교육등                      
=
750
  공공요금및제세                                  
171,156
    전기요금                     10,877,000원x12월
=
130,524
    전용회선사용료(2종)           1,800,000원x12월
=
21,600
    상하수도료                      800,000원x12월
=
9,600
    자동차세                     350,000원x3대x2회
=
2,100
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    박물관배상책임공제회비           650,000원x1회
=
650
    환경개선부담금(건축물등)         941,000원x2회
=
1,882
    무인경비시스템이용료            400,000원x12월
=
4,800
  운영수당                                        
12,000
    일숙직비                        30,000원x400일
=
12,000
  피복비                                          
3,600
    직원근무복등                    150,000원x24명
=
3,600
  급량비                                          
8,000
    산림자원개발업무추진급식비                    
      5,000원x20명x80일                                          
=
8,000
  임차료                                          
62,950
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    포지정리등장비임차               320,000원x6일
=
1,920
    시험분석연구장비임차                          
=
1,030
    관사임차                      20,000,000원x3채
=
60,000
  연료비                                          
93,770
    청사난방연료비등                              
=
93,770
  시설장비유지비                                  
69,020
    건물및전기·통신·기계설비등                  
=
31,000
    4D영상관시스템등                              
=
14,940
    전기안전관리대행                900,000원x12월
=
10,800
    승강기안전관리대행              190,000원x12월
=
2,280
    너와집귀틀집유지보수           2,500,000원x2채
=
5,000
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    전시시설유지보수         5,000,000,000원x0.001
=
5,000
  차량선박비                                      
10,000
    차량연료비및유지비(3대)                       
=
10,000
202
여비
52,740
52,740
0
52,740
52,740
0
01 국내여비
  산림과학박물관운영업무추진여비                  
=
22,000
  산림자원조성업무추진여비                        
=
18,740
  소득식물연구및자원수집여비                      
=
12,000
203
업무추진비
13,520
13,520
0
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
  소장                                            
=
3,000
- 15 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
720
720
0
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   30,000원x24명
=
720
5,000
5,000
0
03 시책추진업무추진비
  산림과학박물관운영업무추진                      
=
5,000
4,800
4,800
0
04 부서운영업무추진비
  기준액(15명이하)          200,000원x2개부서x12월
=
4,800
204
직무수행경
69,960
63,960
6,000
비
13,200
7,200
6,000
01 직책급업무추진비
  소장                          400,000원x1명x12월
=
4,800
  과장                          350,000원x2명x12월
=
8,400
- 16 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
42,960
42,960
0
02 직급보조비
  4급                           400,000원x1명x12월
=
4,800
  5급                           250,000원x2명x12월
=
6,000
  6급및연구사                   155,000원x8명x12월
=
14,880
  7급및계약직라급               140,000원x3명x12월
=
5,040
  8급,기능9급,청원경찰          105,000원x7명x12월
=
8,820
  기능10급                       95,000원x3명x12월
=
3,420
13,800
13,800
0
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x23명x12월
=
13,800
301
일반보상금
26,694
10,111
16,583
26,694
7,411
19,283
09 공익근무요원보상금
- 17 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  봉급                          55,660원x10명x12월
=
6,680
  상여금                           6,680,000원x1/6
=
1,114
  중식비                        4,000원x10명x260일
=
10,400
  교통비                        2,500원x10명x260일
=
6,500
  피복비                            200,000원x10명
=
2,000
405
자산취득비
4,750
4,250
500
4,750
4,250
500
02 도서구입비
  교양도서(관람객용)                 15,000원x50권
=
750
  산림과학박물관전문도서             20,000원x25권
=
500
  소득식물연구전문서적               50,000원x40권
=
2,000
  정기간행물(학회지등)              150,000원x10종
=
1,500
- 18 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
200
사업예산
2,153,032
3,259,050
△1,106,018
210
보조사업
1,032,500
2,600,000
△1,567,500
202
여비
4,500
0
4,500
4,500
0
4,500
01 국내여비
  유망자연산임산물증수법및재배기술조사등          
=
4,500
207
연구개발비
10,000
0
10,000
10,000
0
10,000
03 시험연구비
  유망임산물증수법및재배기술연구자재구입          
=
10,000
401
시설비및부
1,000,000
2,600,000
△1,600,000
대비
994,120
2,554,962
△1,560,842
01 시설비
- 19 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  안동호반자연휴양림조성                          
=
597,000
  생태숲조성                                      
=
397,120
5,880
8,579
△2,699
03 시설부대비
  안동호반자연휴양림조성                          
=
3,000
  생태숲조성                                      
=
2,880
405
자산취득비
18,000
0
18,000
18,000
0
18,000
01 자산및물품취득비
  유전자증폭장치                                  
=
18,000
220
자체사업
1,120,532
659,050
461,482
206
재료비
21,600
7,600
14,000
  초화류등자재구입(9종)                           
=
7,600
  야생동물구조센터먹이구입등(2종)                 
=
12,000
- 20 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  생태숲관리자재구입(20종)                        
=
2,000
207
연구개발비
126,900
63,000
63,900
60,000
0
60,000
01 용역비
  생태숲문화재발굴조사용역        60,000,000원x1식
=
60,000
66,900
63,000
3,900
03 시험연구비
  시험연구포지관리자재구입(7종)                   
=
6,900
  유용약용식물종자구입          2,000원x50종x100본
=
10,000
  소득식물효능분석시약구입등(5종)                 
=
50,000
307
민간이전
85,000
85,000
0
10,000
10,000
0
04 민간행사보조위탁
  기획전시실전시회개최             5,000,000원x2회
=
10,000
- 21 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
75,000
75,000
0
05 민간위탁금
  박물관청소용역                                  
=
75,000
401
시설비및부
840,432
467,100
373,332
대비
834,960
467,100
367,860
01 시설비
  야생동물생태관찰원조성                          
=
794,960
  문서고설치공사                                  
=
20,000
  관리사보완공사                                  
=
20,000
5,472
0
5,472
03 시설부대비
  야생동물생태관찰원조성부대비                    
=
5,040
  문서고설치공사부대비          20,000,000원x1.08%
=
216
- 22 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3315)산림자원종합개발사업
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  관리사보완공사부대비          20,000,000원x1.08%
=
216
405
자산취득비
46,600
36,350
10,250
46,600
36,350
10,250
01 자산및물품취득비
  문서세단기                       1,500,000원x1대
=
1,500
  무정전전원장치구입               3,500,000원x2대
=
7,000
  예초기등(10종)                                  
=
5,000
  조경관리용모터사이클구입         2,000,000원x1대
=
2,000
  박물관전시자료및유물구입                        
=
30,000
  전시실에어컨구입                 1,100,000원x1대
=
1,100
세  출  합  계
2,771,000,000
2,363,800,000
407,200,000
- 23 -
장(8000)
관:(8800)
항:(8880)
세항:(8888)
세세항:(888)
[][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
세  출  합  계
2,771,000,000
2,363,800,000
407,200,000
세  출  총  계
2,771,000,000
2,363,800,000
407,200,000
- 24 -