세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
1,107,494,894
890,810,146
216,684,748
3300
국토자원보존개발비
448,235,433
353,036,331
95,199,102
3310
산림자원개발
143,742,675
109,678,502
34,064,173
3316
산림소득개발원운
5,448,234
3,957,323
1,490,911
영
100
경상예산
1,831,268
1,804,291
26,977
110
인건비
1,139,824
1,118,181
21,643
101
인건비
1,139,824
1,118,181
21,643
530,218
524,618
5,600
01 기본급
  봉급                                            
489,432
    4급(28호봉)               3,128,300원x1명x12월
=
37,540
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    5급(28호봉)               2,822,500원x2명x12월
=
67,740
    6급(25호봉)               2,375,800원x5명x12월
=
142,548
    7급(13호봉)               1,708,400원x3명x12월
=
61,503
    8급(10호봉)               1,390,600원x4명x12월
=
66,749
    연구사(7호봉)             1,448,600원x3명x12월
=
52,150
    기능9급(9호봉)            1,200,400원x1명x12월
=
14,405
    기능10급(9호봉)           1,085,800원x3명x12월
=
39,089
    처우개선                 481,724,000원x1.6/100
=
7,708
  상여금                                          
40,786
    정근수당                    489,432,000원x1/12
=
40,786
127,806
121,829
5,977
02 수당
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  시간외근무수당                                  
61,726
    정액분          8,036원x21명x15시간x12월x1.016
=
30,863
    초과분          8,036원x21명x15시간x12월x1.016
=
30,863
  휴일근무수당         60,540원x4명x2주x12월x1.016
=
5,905
  정액수당                                        
60,175
    가족수당                                      
13,993
      배우자               30,000원x22명x0.78x12월
=
6,178
      부양가족             20,000원x22명x1.48x12월
=
7,815
    자녀학비보조수당                              
5,679
      중학생                47,700원x22명x0.19x4회
=
798
      고등학생             369,700원x22명x0.15x4회
=
4,881
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    정근수당가산금                                
22,800
      25년이상                  130,000원x6명x12월
=
9,360
      20년이상∼25년미만        110,000원x3명x12월
=
3,960
      15년이상∼20년미만         80,000원x3명x12월
=
2,880
      10년이상∼15년미만         60,000원x5명x12월
=
3,600
      5년이상∼10년미만          50,000원x5명x12월
=
3,000
    위험근무수당                 30,000원x2명x12월
=
720
    모범공무원수당               50,000원x1명x12월
=
600
    대우공무원수당                                
5,223
      6급(25호봉)                                 
      2,375,800원x2명x12월x4.8/100x1.016                         
=
2,781
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      8급(10호봉)                                 
      1,390,600원x3명x12월x4.8/100x1.016                         
=
2,442
    기술업무수당                                  
4,080
      5급                        50,000원x1명x12월
=
600
      6∼7급                     30,000원x7명x12월
=
2,520
      8급                        20,000원x4명x12월
=
960
    기술업무수당가산금           30,000원x5명x12월
=
1,800
    연구업무수당                 80,000원x3명x12월
=
2,880
    안전관리업무수당             30,000원x2명x12월
=
720
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x1명x12월
=
480
    전산업무수당                 50,000원x2명x12월
=
1,200
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
40,560
37,440
3,120
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x26명x12월
=
40,560
36,600
33,360
3,240
04 교통보조비
  4∼5급                        140,000원x3명x12월
=
5,040
  6∼7급,연구사                130,000원x11명x12월
=
17,160
  8급,기능9∼10급              120,000원x10명x12월
=
14,400
54,668
47,217
7,451
05 명절휴가비
  명절휴가비                  546,678,000원x1.2/12
=
54,668
91,113
78,695
12,418
06 가계지원비
  가계지원비                  546,678,000원x2.0/12
=
91,113
30,155
28,797
1,358
07 연가보상비
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  연가보상비                  578,972,000원x15/288
=
30,155
100,208
85,827
14,381
08 기타직보수
  전문직보수                                      
33,248
    연봉(라급)                2,648,750원x1명x12월
=
31,785
    처우개선                  31,785,000원x1.6/100
=
509
    가족수당                                      
637
      배우자                30,000원x1명x12월x0.78
=
281
      부양가족              20,000원x1명x12월x1.48
=
356
    자녀학비보조수당                              
269
      중학생                 47,700원x1명x4회x0.19
=
37
      고등학생              385,600원x1명x4회x0.15
=
232
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    시간외근무수당                                
48
      정액분       8,036원x1명x15시간x12월x1.6/100
=
24
      초과분       8,036원x1명x15시간x12월x1.6/100
=
24
  청원경찰                                        
66,960
    봉급(16호봉)              1,565,100원x3명x12월
=
56,344
    처우개선                  56,344,000원x1.6/100
=
902
    상여금                                        
4,771
      정근수당                   57,246,000원x1/12
=
4,771
    가족수당                                      
1,909
      배우자                30,000원x3명x12월x0.78
=
843
      부양가족              20,000원x3명x12월x1.48
=
1,066
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    자녀학비수당                                  
804
      중학생                 47,700원x3명x4회x0.19
=
109
      고등학생              385,600원x3명x4회x0.15
=
695
    정근수당가산금                                
2,160
      10년이상∼15년미만         60,000원x3명x12월
=
2,160
    시간외근무수당                                
      8,036원x3명x15시간x12월x1.6/100                            
=
70
17,331
31,837
△14,506
09 일용인부임
  청사관리원                                      
17,331
    기본급                      31,950원x1명x260일
=
8,307
    상여금                         8,307,000원x1/3
=
2,769
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    주휴수당                     31,950원x1명x78일
=
2,493
    연차수당                     31,950원x1명x16일
=
512
    피복비                           200,000원x1명
=
200
    4대사회보험                                   
=
3,050
111,165
128,561
△17,396
10 일시사역인부임
  산림사료·유물정리및체험학습운영                
      31,950원x1명x60일                                          
=
1,917
  생태숲·소득견본원관람소득도우미운영            
=
52,045
  야생동물지원센터부상야생조수사육관리            
      31,950원x1명x150일                                         
=
4,793
  4대사회보험                                     
=
3,000
  도시녹지관리단인부임                            
=
12,480
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  도시녹지관리단작업복,구급약품등                 
=
1,430
  숲가꾸기산물활용                                
=
12,500
  산림자원연구보조인부임                          
=
23,000
120
경상적경비
691,444
686,110
5,334
201
일반운영비
518,104
518,446
△342
518,104
518,446
△342
01 일반운영비
  일반수용비                                      
518,104
    부서운영일반수용비                            
=
30,000
    박물관안내책자및입장권인쇄등(4종)             
=
44,000
    승강기정기검사수수료등(5종)                   
=
5,700
    유망소득식물개발포지설명입간판                
=
3,000
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    산림소득정보교육책자유인        10,000원x200부
=
2,000
    연구보고서및소득개발교육책자유인              
      25,000원x200부                                             
=
5,000
    과잉임산물소득화개발교육책자유인              
      10,000원x100부                                             
=
1,000
    지적재산권및학술지게재료         500,000원x2건
=
1,000
    위탁교육비                                    
900
      방화관리자및위험물안전관리자교육            
      150,000원x1회                                              
=
150
      냉동시설안전관리자교육등                    
=
750
    공공요금및제세                                
175,244
      전기요금                   10,877,000원x12월
=
130,524
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      전용회선사용료              1,100,000원x12월
=
13,200
      초고속통신망회선사용료        610,000원x12월
=
7,320
      상하수도료                    750,000원x12월
=
9,000
      자동차세                   350,000원x3대x2회
=
2,100
      건물배상책임공제회비         1,500,000원x1회
=
1,500
      환경개선부담금(건축물등)     1,000,000원x2회
=
2,000
      무인전자경비기계사용료        800,000원x12월
=
9,600
    운영수당                                      
52,100
      일숙직비                  50,000원x2명x481일
=
48,100
      산림소득원보급전문강사료                    
      150,000원x2명x2회                                          
=
600
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      유망소득가능야생동물사육기술개발교육강사료
      150,000원x2명x2회                                          
=
600
      산림소득창출자문회의참석수당                
      70,000원x5명x4회                                           
=
1,400
      박물관운영위원회자문위원수당                
      70,000원x10명x1일x2회                                      
=
1,400
    피복비                                        
2,500
      박물관직원근무복구입          100,000원x25명
=
2,500
    급량비                                        
8,400
      산림자원개발업무추진급식비                  
      5,000원x21명x80일                                          
=
8,400
    임차료                                        
11,150
      야생동물생태공원지구관리장비임차            
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      320,000원x20일                                             
=
6,400
      포지정비장비임차               320,000원x6일
=
1,920
      시험분석장비임차(형광분광광도계)            
=
1,030
      산림소득정보교육현지차량임차                
      450,000원x1대x4회                                          
=
1,800
    연료비                                        
116,510
      난방연료비등                                
=
116,510
    시설장비유지비                                
59,600
      박물관건물및전기·통신·기계설비등          
=
31,000
      홈페이지관리유지보수        300,000원x12개월
=
3,600
      4D영상관시스템등                            
=
5,000
      전시시설유지보수                            
=
5,000
- 15 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      차량선박비                                  
15,000
        차량연료비및유지비(5대)                   
=
15,000
202
여비
49,000
52,740
△3,740
49,000
52,740
△3,740
01 국내여비
  산림과학박물관운영업무추진여비                  
=
49,000
203
업무추진비
15,040
13,520
1,520
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
  소장                                            
=
3,000
1,040
720
320
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   40,000원x26명
=
1,040
5,000
5,000
0
03 시책추진업무추진비
- 16 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  산림과학박물관운영업무추진                      
=
5,000
6,000
4,800
1,200
04 부서운영업무추진비
  기준액(15명이하)          250,000원x2개부서x12월
=
6,000
204
직무수행경
68,100
69,960
△1,860
비
7,200
13,200
△6,000
01 직책급업무추진비
  소장                          400,000원x1명x12월
=
4,800
  과장                          100,000원x2명x12월
=
2,400
45,900
42,960
2,940
02 직급보조비
  4급                           400,000원x1명x12월
=
4,800
  5급                           250,000원x2명x12월
=
6,000
- 17 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  6급및연구사                   155,000원x8명x12월
=
14,880
  7급및계약직라급               140,000원x4명x12월
=
6,720
  8급이하                       105,000원x8명x12월
=
10,080
  기능10급                       95,000원x3명x12월
=
3,420
15,000
13,800
1,200
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x25명x12월
=
15,000
301
일반보상금
36,200
26,694
9,506
30,920
26,694
4,226
09 공익근무요원보상금
  봉급                          72,000원x10명x12월
=
8,640
  중식비                        4,000원x10명x260일
=
10,400
  교통비                        3,800원x10명x260일
=
9,880
- 18 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  피복비                            200,000원x10명
=
2,000
5,280
0
5,280
10 행사실비보상금
  유망소득가능야생동물사육기술개발교육강사여비보상
      70,000원x2명x2회                                           
=
280
  박물관운영위원회자문위원 여비보상               
      70,000원x10명x1일x2회                                      
=
1,400
  박물관안내자원봉사자실비보상                    
      10,000원x3명x64일                                          
=
1,920
  산림소득창출자문위원여비보상                    
      70,000원x5명x4회                                           
=
1,400
  산림소득원보급전문강사여비지급                  
      70,000원x2명x2회                                           
=
280
405
자산취득비
5,000
4,750
250
- 19 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
5,000
4,750
250
02 도서구입비
  교양도서(관람객용)                10,000원x100권
=
1,000
  산림과학박물관전문도서             20,000원x25권
=
500
  소득식물연구전문서적               50,000원x40권
=
2,000
  정기간행물(학회지등)              150,000원x10종
=
1,500
200
사업예산
3,616,966
2,153,032
1,463,934
210
보조사업
2,587,466
1,032,500
1,554,966
201
일반운영비
5,180
0
5,180
5,180
0
5,180
01 일반운영비
  시설장비유지비                                  
5,180
    숲가꾸기산물활용유지비                        
=
5,180
- 20 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
202
여비
9,000
4,500
4,500
9,000
4,500
4,500
01 국내여비
  유망임산물증수법재배기술조사                    
=
9,000
207
연구개발비
10,000
10,000
0
10,000
10,000
0
03 시험연구비
  시험재배자재구입등                              
=
10,000
401
시설비및부
2,147,286
1,000,000
1,147,286
대비
2,114,818
994,120
1,120,698
01 시설비
  자연휴양림조성(안동호반휴양림)                  
=
504,570
  공익조림                                        
=
175,428
- 21 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  생태숲조성                                      
=
1,187,100
  박물관조성                                      
=
247,720
9,820
0
9,820
02 감리비
  자연휴양림조성(안동호반휴양림)                  
=
9,820
22,648
5,880
16,768
03 시설부대비
  자연휴양림조성(안동호반휴양림)                  
=
5,610
  공익조림                                        
=
1,858
  생태숲조성                                      
=
12,900
  박물관조성                                      
=
2,280
405
자산취득비
416,000
18,000
398,000
416,000
18,000
398,000
01 자산및물품취득비
- 22 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  고성능액체크로마토그래피                        
=
70,000
  실시간유전자증폭장치                            
=
50,000
  실체현미경                                      
=
20,000
  식물시료분쇄기                                  
=
10,000
  산불진화차                                      
=
50,000
  숲가꾸기산물활용장비                            
=
48,000
  형광분광광도계                                  
=
18,000
  박물관전시물구입                                
=
150,000
220
자체사업
1,029,500
1,120,532
△91,032
201
일반운영비
30,000
0
30,000
30,000
0
30,000
02 행사운영비
- 23 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  야생동물생태공원개장행사 개최                   
=
30,000
206
재료비
40,000
21,600
18,400
  유망소득가능연구용야생동물및부상야생동물먹이(사료)구입
                                                                 
=
10,000
  야생동물지원센터운영약품등구입                  
=
5,000
  생태숲관리재료구입(20종)                        
=
15,000
  유망소득식물개발포조성용재료(유실수,산채등)     
=
10,000
207
연구개발비
65,000
126,900
△61,900
65,000
66,900
△1,900
03 시험연구비
  산림소득식물개발연구관련재료및자재구입          
=
40,000
  단기소득산림모델링연구를위한식물및자재구입      
=
25,000
307
민간이전
160,000
85,000
75,000
- 24 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
30,000
10,000
20,000
04 민간행사보조
  산림문화체험기획전시지원        10,000,000원x3회
=
30,000
130,000
75,000
55,000
05 민간위탁금
  박물관정원·자연휴양림·생태공원·생태숲관리용역
                                                                 
=
130,000
401
시설비및부
680,000
840,432
△160,432
대비
680,000
834,960
△154,960
01 시설비
  야생동물생태공원조성마무리공사                  
=
650,000
  안내간판설치및보수공사                          
=
30,000
405
자산취득비
54,500
46,600
7,900
54,500
46,600
7,900
01 자산및물품취득비
- 25 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3310)산림자원개발
세항:(3316)산림소득개발원운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  야생동물지원센터구조차량구입                    
      30,000,000원x1대                                           
=
30,000
  생태숲및소득견본원관리용물품구입(잔디깎기외2종)
      5,000,000원x1대                                            
=
5,000
  동력분무기                       1,500,000원x1대
=
1,500
  디지털카메라                       500,000원x1대
=
500
  사무용PC구입등                  1,450,000원x10대
=
14,500
  사무용복사기구입                                
=
3,000
세  출  합  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
세  출  총  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
- 26 -