세출예산서
세출예산서
세출예산서
세출예산서
세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3320)치수재난관리
세항:(3321)치수방재사업
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 195,034,316 균 274,642,050 교 20,128,822 기 20,625,102]
경제개발비
803,514,993
760,129,940
43,385,053
[도 293,084,703 ]
3300
국토자원보존개발비
343,675,035
360,872,003
△17,196,968
[국 72,298,754 균 125,795,050 교 15,714,200 도 129,867,031]
3320
치수재난관리
66,487,244
78,553,325
△12,066,081
[국 8,988,921 균 43,290,000 교 0 도 14,208,323]
3321
치수방재사업
66,487,244
78,553,325
△12,066,081
[국 8,988,921 균 43,290,000 교 0 도 14,208,323]
100
경상예산
241,808
208,774
33,034
110
인건비
34,829
33,015
1,814
101
인건비
34,829
33,015
1,814
34,829
33,015
1,814
02 수당
초과근무수당
시간외근무수당 7,216원x6명x40시간x12월
=
20,783
야간근무수당 19,240원x2명x365일
=
14,046
120
경상적경비
206,979
175,759
31,220
201
일반운영비
125,640
107,385
18,255
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3320)치수재난관리
세항:(3321)치수방재사업
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
125,640
107,385
18,255
01 일반운영비
일반수용비
부서운영일반수용비
=
16,509
웨더뉴스정보활용수수료
=
7,200
재난관리계획서등유인
=
19,200
시민안전봉사자교육교재등유인
=
10,000
공공요금및제세
방재정보시스템홍수수문회선사용료등(4종)
=
12,414
운영수당
재해영향평가심의위원등수당및여비(3종)
=
9,300
급량비
재해재난업무및비상근무자특근자급식비
=
18,000
상황실근무자급식비
=
3,650
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3320)치수재난관리
세항:(3321)치수방재사업
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
시설장비유지비
국가안전관리정보시스템주전산기등유지보수(4종)
=
29,367
202
여비
63,039
56,574
6,465
63,039
56,574
6,465
01 국내여비
치수방재사업추진여비
=
63,039
203
업무추진비
10,000
8,500
1,500
10,000
8,500
1,500
03 시책추진업무추진비
재해예방및복구업무추진
=
5,000
하천개보수단속업무추진
=
5,000
301
일반보상금
8,300
3,300
5,000
2,000
0
2,000
09 행사실비보상금
시민안전봉사캠페인참가자급식비
=
2,000
6,300
3,300
3,000
11 기타보상금
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3320)치수재난관리
세항:(3321)치수방재사업
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
재해대책유공민간인및우수기관시상
20,000원x50명
=
1,000
재난관리업무유공민간인시상 20,000원x20명
=
400
재해예방포스터공모우수작시상
=
1,900
민간합동안전점검참가자실비보상
=
3,000
200
사업예산
62,641,921
74,990,021
△12,348,100
[국 8,988,921 균 43,290,000 교 0 도 10,363,000]
210
보조사업
62,083,921
74,324,666
△12,240,745
[국 8,988,921 균 43,290,000 교 0 도 9,805,000]
401
시설비및부
13,848,000
18,616,000
△4,768,000
대비
13,791,000
18,564,000
△4,773,000
01 시설비
수해상습지개선사업채무부담상환
=
1,000,000
수해상습지개선사업(채무부담 3,060,000천원)
=
12,791,000
[국 0 균 9,511,000 교 0 도 3,280,000]
57,000
52,000
5,000
03 시설부대비
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3320)치수재난관리
세항:(3321)치수방재사업
세세항:(210)보조사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
수해상습지개선사업부대비
=
57,000
[국 0 균 34,000 교 0 도 23,000]
403
자치단체자
48,235,921
55,708,666
△7,472,745
본이전
48,235,921
55,708,666
△7,472,745
01 자치단체자본보조
하도준설사업
=
5,680,000
[국 0 균 4,260,000 교 0 도 1,420,000]
재해위험지구정비사업
=
9,396,000
[국 0 균 7,830,000 교 0 도 1,566,000]
수해상습지개선사업(채무부담 6,940,000천원)
=
24,099,000
[국 0 균 21,655,000 교 0 도 2,444,000]
국가안전관리정보시스템구축사업
=
312,000
[국 240,000 균 0 교 0 도 72,000]
오염소하천정비
=
8,748,921
[국 8,748,921 균 0 교 0 기 0]
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3320)치수재난관리
세항:(3321)치수방재사업
세세항:(220)자체사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
220
자체사업
558,000
665,355
△107,355
206
재료비
3,000
3,000
0
불우세대안전점검재료구입(150세대)
=
3,000
308
자치단체이
555,000
555,000
0
전
555,000
555,000
0
01 자치단체경상보조금
안동임하호수운관리사업소운영비지원
=
555,000
400
예비비등
3,603,515
3,354,530
248,985
420
기타
3,603,515
3,354,530
248,985
702
기금전출금
3,603,515
3,354,530
248,985
재난관리기금조성
=
3,603,515
세 출 합 계
2,363,800,000
2,201,800,000
162,000,000
- 6 -