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장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 420,523,178 교 2,654,200 양 54,949,000 기 421,971]
경제개발비
760,129,940
733,311,116
26,818,824
[도 281,581,591 ]
3300
국토자원보존개발비
360,872,003
372,937,959
△12,065,956
[국 157,599,800 교 0 양 54,949,000 도 148,323,203]
3330
건설관리
186,031,833
200,811,904
△14,780,071
[국 52,064,600 교 0 양 54,949,000 도 79,018,233]
3333
종합건설사업소운
43,872,849
48,778,955
△4,906,106
[국 0 교 0 양 21,244,000 도 22,628,849]
영
100
경상예산
3,354,929
3,175,493
179,436
110
인건비
2,062,169
1,939,989
122,180
101
인건비
2,062,169
1,939,989
122,180
1,554,113
1,445,167
108,946
01 기본급
봉급
4급(28호봉) 2,285,200원x1명x12월x1.024
=
28,081
5급(30호봉) 2,094,100원x4명x12월x1.024
=
102,930
6급(24호봉) 1,705,900원x11명x12월x1.024
=
230,584
7급(20호봉) 1,449,500원x13명x12월x1.024
=
231,549
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
8급(12호봉) 1,075,500원x7명x12월x1.024
=
92,511
기능6급(23호봉) 1,683,100원x1명x12월x1.024
=
20,682
기능7급(28호봉) 1,620,200원x3명x12월x1.024
=
59,728
기능8급(29호봉)
1,480,800원x16명x12월x1.024
=
291,138
기능9급(19호봉) 1,158,100원x5명x12월x1.024
=
71,154
기능10급(11호봉) 845,900원x1명x12월x1.024
=
10,395
상여금
기말수당 1,138,752,000원x1/6
=
189,792
정근수당 1,138,752,000원x1.9/12
=
180,303
처우개선비 1,508,847,000원x0.03
=
45,266
293,885
293,078
807
02 수당
시간외근무수당(일반직)
정액분 6,840원x62명x15시간x12월x1.024
=
78,167
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
초과분
일반직 6,840원x30명x4시간x12월
=
9,850
고정검문소 6,840원x2명x8시간x120일
=
13,133
이동단속 6,840원x4명x4시간x50일
=
5,472
시간외근무수당(청원경찰)
정액분 6,114원x3명x15시간x12월x1.024
=
3,381
초과분 6,114원x3명x4시간x120일
=
8,805
정액수당
가족수당
배우자 30,000원x62명x0.78x12월
=
17,410
부양가족 20,000원x62명x1.48x12월
=
22,023
자녀학비보조수당
중학생 46,500원x62명x0.19x4회
=
2,192
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
고등학생 355,200원x62명x0.15x4회
=
13,214
정근수당가산금
25년이상 130,000원x20명x12월
=
31,200
20년이상~25년미만 110,000원x12명x12월
=
15,840
15년이상~20년미만 80,000원x15명x12월
=
14,400
10년이상~15년미만 60,000원x13명x12월
=
9,360
5년이상~10년미만 50,000원x2명x12월
=
1,200
위험근무수당
갑종(시험실) 30,000원x3명x12월
=
1,080
을종(전기,보일러) 20,000원x1명x12월
=
240
모범공무원수당 30,000원x3명x12월
=
1,080
대우공무원수당
1,429,890원x20명x6/100x12월x1.024
=
21,085
관리업무수당(4급)
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
2,285,200원x10/100x12월x1.024
=
2,809
기술업무수당
5급이상 25,000원x5명x12월
=
1,500
6~7급 15,000원x20명x12월
=
3,600
8급이하 10,000원x6명x12월
=
720
가산금(기사1급) 30,000원x13명x12월
=
4,680
가산금(기사2급) 20,000원x6명x12월
=
1,440
안전관리담당수당(위험물) 10,000원x1명x12월
=
120
자동차운전및정비업무수당
40,000원x14명x12월
=
6,720
처우개선비 105,442,000원x0.03
=
3,164
65,562
62,366
3,196
03 기타직보수
청원경찰
봉급(18호봉) 1,186,000원x3명x12월x1.024
=
43,721
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
상여금
기말수당 43,721,000원x1/6
=
7,287
정근수당 43,721,000원x1.9/12
=
6,923
가족수당
배우자 30,000원x3명x12월
=
1,080
부양가족 20,000원x3명x1.48x12월
=
1,066
자녀학비보조수당
중학생 46,500원x3명x0.19x4회
=
107
고등학생 355,200원x3명x0.15x4회
=
640
감독자수당(조장) 10,000원x1명x12월
=
120
정근수당가산금
15년이상~20년미만 80,000원x3명x12월
=
2,880
처우개선비 57,931,000원x0.03
=
1,738
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
136,466
128,466
8,000
04 일용인부임
기본급
도로보수원 27,716원x5명x300일
=
41,574
토목시험보조원 24,780원x1명x300일
=
7,434
위생원등 24,780원x2명x300일
=
14,868
상여금 63,876,000원x1/3
=
21,292
주휴수당
도로보수원 27,716원x5명x52일
=
7,207
토목시험보조원및위생원등 24,780원x3명x52일
=
3,866
년월차수당
도로보수원 27,716원x5명x32일
=
4,435
토목시험보조원 24,780원x1명x32일
=
793
위생원 24,780원x1명x27일
=
670
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
청사관리원 24,780원x1명x23일
=
570
가산금(5년이상)
도로보수원 27,716원x5명x10/100x300일
=
4,158
토목시험보조원 24,780원x1명x10/100x300일
=
744
위생원 24,780원x1명x10/100x300일
=
744
피복비 60,000원x5명x2회
=
600
도로보수여비 25,000원x5명x149일
=
18,625
4대사회보험
=
8,886
12,143
10,912
1,231
05 일시사역인부임
교량전산화작업인부임 24,780원x2명x100일
=
4,956
건설품질시험인부임 24,780원x2명x100일
=
4,956
청사전지및제초작업인부임 24,780원x5명x18회
=
2,231
120
경상적경비
1,292,760
1,235,504
57,256
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
201
일반운영비
317,154
288,625
28,529
317,154
288,625
28,529
01 일반운영비
일반수용비
법령추록대및신문잡지구독료
=
2,000
입찰,계약,교량관리및과적단속서식등유인
=
17,000
토너등소모성물품구입 200,000원x4종x12월
=
9,600
건설폐기물및악성폐수처리비위탁수수료
=
2,000
정화조청소수수료(본소,검문소)
=
1,000
과적차량단속비디오인화(24통)
=
1,200
공공요금및제세
전기료및전화료
=
70,188
울릉일주도로터널전기료및전화료
=
48,000
무선전광판전기료(3개소)
100,000원x3개소x12월
=
3,600
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
지방도편입용지대법원등기부등본열람수수료
3,000건x700원
=
2,100
금락지하차도및배수펌프장전기료
=
6,000
운영수당
일숙직비 30,000원x445일
=
13,350
피복비
과적단속및청원경찰근무복 130,000원x11명
=
1,430
시험실근무복및작업화 100,000원x6명
=
600
차량정비공,조종원작업복및작업화
50,000원x16명
=
800
급량비
지방도유지관리업무추진특근자급식비
5,000원x53명x5일x7회
=
9,275
임차료
건설기계임차 500,000원x2회
=
1,000
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
연료비
청사난방및난로연료비(본소및검문소)
=
12,034
시설장비유지비
건물
=
5,000
무인경비시스템이용료 220,000원x12월
=
2,640
구내전화및전기시설
=
3,500
사무용기기
=
3,600
증기보일러
=
2,000
건설기계(로우더,굴삭기등5대)
=
43,893
차량선박비
승용차등(12대)
=
54,984
공무원의료비
과적단속원,조종원응급의약품구입및응급치료비
10,000원x3명x12월
=
360
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
202
여비
120,250
116,650
3,600
120,250
116,650
3,600
01 국내여비
지방도유지관리보수및일반업무추진여비
=
104,250
건설공사품질시험현장시험여비
=
16,000
203
업무추진비
177,960
174,550
3,410
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
소장
=
3,000
1,860
1,890
△30
02 정원가산업무추진비
직원사기진작경비 30,000원x62명
=
1,860
4,500
4,000
500
03 시책추진업무추진비
지방도유지보수관리업무추진
=
4,500
168,600
165,660
2,940
04 기타업무추진비
직책급업무추진비
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
소장 400,000원x1명x12월
=
4,800
과장 100,000원x4명x12월
=
4,800
직급보조비
4급 400,000원x1명x12월
=
4,800
5급 250,000원x4명x12월
=
12,000
6급,기능6급 155,000원x12명x12월
=
22,320
7급,기능7급 140,000원x26명x12월
=
43,680
8급,기능8~9급,청원경찰 105,000원x21명x12월
=
26,460
기능10급 95,000원x1명x12월
=
1,140
부서운영업무추진비
기준액
15명이하 200,000원x2개과x12월
=
4,800
30명이하 300,000원x2개과x12월
=
7,200
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
특정업무수행활동비
대민활동비 50,000원x61명x12월
=
36,600
204
복리후생비
646,470
622,243
24,227
정액급식비 120,000원x65명x12월
=
93,600
교통보조비
4~5급 140,000원x5명x12월
=
8,400
6~7급 130,000원x28명x12월
=
43,680
8급이하 120,000원x32명x12월
=
46,080
명절휴가비 1,138,752,000원x1.5/12
=
142,344
연가보상비 1,138,752,000원x19/288
=
75,126
가계지원비 1,138,752,000원x2.5/12
=
237,240
301
일반보상금
30,926
33,436
△2,510
30,926
33,436
△2,510
08 공익근무요원보상금
봉급(상등병) 20,900x10명x12월
=
2,508
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
상여금 2,508,000원x1/6
=
418
중식비 3,500x10명x300일
=
10,500
교통비 2,800원x10명x300일
=
8,400
출장비 20,000원x7명x40일
=
5,600
의료비(응급치료비) 100,000원x5명
=
500
피복비(제복및장구) 150,000원x10명x2회
=
3,000
200
사업예산
40,517,920
45,603,462
△5,085,542
[국 0 교 0 양 21,244,000 도 19,273,920]
210
보조사업
37,627,000
42,668,542
△5,041,542
[국 0 교 0 양 21,244,000 도 16,383,000]
401
시설비및부
37,627,000
42,668,542
△5,041,542
대비
37,426,000
42,376,925
△4,950,925
01 시설비
지방양여금사업
지방도사업실시설계비
=
663,000
[국 0 교 0 양 391,000 도 272,000]
- 15 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(210)보조사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
지방도사업(22건,채무부담4,500,000,000원)
=
28,742,000
[국 0 교 0 양 20,652,000 도 8,090,000]
지방도사업채무부담상환
=
5,671,000
태풍"매미"피해복구비
지방도
=
2,350,000
201,000
291,617
△90,617
03 시설부대비
지방양여금사업
지방도사업시설부대비
=
201,000
[국 0 교 0 양 201,000 기 0]
220
자체사업
2,890,920
2,934,920
△44,000
206
재료비
8,000
0
8,000
제설작업용염화칼슘구입(50톤)
=
8,000
207
연구개발비
11,620
11,620
0
11,620
11,620
0
03 시험연구비
- 16 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(220)자체사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
삼염화에칠렌구입 680,000원x8드럼
=
5,440
메스실린더등구입 50,000원x16종
=
800
표준사구입 35,000원x20포
=
700
시험용장갑구입 1,200원x1,000켤레
=
1,200
증발접시구입 13,000원x3종x20개
=
780
실내CBR시험세트구입 300,000원x4개
=
1,200
소모성시험용약품및소재품구입
100,000원x15종x1회
=
1,500
401
시설비및부
2,798,800
2,830,000
△31,200
대비
2,770,500
2,798,000
△27,500
01 시설비
지방도유지보수
=
2,165,000
교량정밀안전진단기술용역(6개교량)
=
180,000
교량정밀점검기술용역(20개교량)
=
120,000
- 17 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(220)자체사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
교량통행제한안내표지판설치(6개소)
=
30,000
청사도색(1식)
=
20,000
난방및급수노후배관교체(1식)
=
30,000
구내전화(IDS500)교환및설비교체
=
25,000
화장실개보수 10,000,000원x3개소
=
30,000
팔조령및삼도봉터널보수
=
60,000
고정검문소낙뢰방지용피뢰침설치
=
2,000
이동식축중기수리
=
3,500
고정식축중기설치(1식)
=
75,000
청사건물정밀안전진단기술용역
=
15,000
당직실개보수(1식)
=
15,000
28,300
32,000
△3,700
03 시설부대비
지방도유지보수시설부대비
=
25,000
- 18 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(220)자체사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
교량관리사업시설부대비
=
3,300
405
자산취득비
72,500
93,300
△20,800
72,500
93,300
△20,800
01 자산및물품취득비
디지털카메라(1대)
=
600
CBR&마샬안정도시험기(1대)
=
40,000
프린터(4대) 450,000원x4대
=
1,800
다기능사무기기 1,650,000원x10대
=
16,500
노트북(1대)
=
1,900
버니어캘리퍼스(1대)
=
400
디지털온도계(1대)
=
300
회의실앰프및스피크교체(1조)
=
10,000
고정검문소에어컨구입(1대)
=
1,000
세 출 합 계
2,201,800,000
1,996,300,000
205,500,000
- 19 -