세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 195,034,316  균 274,642,050  교  20,128,822  기  20,625,102]
경제개발비
803,514,993
760,129,940
43,385,053
[도 293,084,703                                                ]
3300
국토자원보존개발비
343,675,035
360,872,003
△17,196,968
[국  72,298,754  균 125,795,050  교  15,714,200  도 129,867,031]
3330
건설관리
182,995,084
186,031,833
△3,036,749
[국  20,740,000  균  61,168,000  교  15,617,000  도  85,470,084]
3333
종합건설사업소운
34,574,539
43,872,849
△9,298,310
[국   1,180,000  균           0  교   6,166,000  도  27,228,539]
영
100
경상예산
3,548,039
3,354,929
193,110
110
인건비
2,884,621
2,708,639
175,982
101
인건비
2,884,621
2,708,639
175,982
1,602,800
1,554,113
48,687
01 기본급
  봉급                                            
    4급(28호봉)         2,410,900원x1명x12월x1.024
=
29,626
    5급(30호봉)         2,209,300원x4명x12월x1.024
=
108,592
    6급(24호봉)        1,799,700원x11명x12월x1.024
=
243,262
    7급(14호봉)        1,341,700원x13명x12월x1.024
=
214,329
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    8급(12호봉)         1,134,700원x9명x12월x1.024
=
125,489
    별정8급(6호봉)        893,800원x1명x12월x1.024
=
10,984
    기능6급(23호봉)     1,775,700원x1명x12월x1.024
=
21,820
    기능7급(28호봉)     1,709,300원x3명x12월x1.024
=
63,012
    기능8급(29호봉)                               
      1,562,200원x15명x12월x1.024                                
=
287,945
    기능9급(21호봉)     1,270,000원x6명x12월x1.024
=
93,635
    기능10급(11호봉)      892,400원x1명x12월x1.024
=
10,966
  상여금                                          
    기말수당                   1,209,660,000원x1/6
=
201,610
    정근수당                1,209,660,000원x1.9/12
=
191,530
324,737
293,885
30,852
02 수당
  시간외근무수당                                  
    정액분          7,216원x62명x15시간x12월x1.024
=
82,464
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    초과분                                        
      일반직               7,216원x59명x4시간x12월
=
20,436
      이동단속              7,216원x4명x4시간x50일
=
5,773
    고정검문소             7,216원x3명x60시간x12월
=
15,587
    청원경찰               5,506원x3명x60시간x12월
=
11,893
  정액수당                                        
    가족수당                                      
      배우자               30,000원x65명x0.78x12월
=
18,252
      부양가족             20,000원x65명x1.48x12월
=
23,088
    자녀학비보조수당                              
      중학생                46,500원x65명x0.19x4회
=
2,298
      고등학생             355,200원x65명x0.15x4회
=
13,853
    정근수당가산금                                
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      25년이상                 130,000원x29명x12월
=
45,240
      20년이상~25년미만         110,000원x8명x12월
=
10,560
      15년이상~20년미만          80,000원x8명x12월
=
7,680
      10년이상~15년미만         60,000원x13명x12월
=
9,360
      5년이상~10년미만           50,000원x7명x12월
=
4,200
    위험근무수당                                  
      갑종                       40,000원x4명x12월
=
1,920
      을종                       30,000원x1명x12월
=
360
    모범공무원수당               50,000원x3명x12월
=
1,800
    대우공무원수당                                
      1,519,740원x20명x6/100x12월x1.024                          
=
22,410
    관리업무수당     2,410,900원x10/100x12월x1.024
=
2,963
    기술업무수당                                  
      5급이상                    50,000원x5명x12월
=
3,000
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      6~7급                     30,000원x20명x12월
=
7,200
      8급이하                    20,000원x8명x12월
=
1,920
    기술업무수당가산금                            
      기사,기능장               30,000원x10명x12월
=
3,600
      산업기사                  20,000원x10명x12월
=
2,400
    안전관리업무수당             10,000원x1명x12월
=
120
    자동차운전및정비업무수당                      
      40,000원x12명x12월                                         
=
5,760
    전산업무수당                 50,000원x1명x12월
=
600
106,080
93,600
12,480
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x68명x12월
=
106,080
102,480
98,160
4,320
04 교통보조비
  4~5급                         140,000원x5명x12월
=
8,400
  6~7급                        130,000원x28명x12월
=
43,680
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  8급이하                      120,000원x35명x12월
=
50,400
156,974
142,344
14,630
05 명절휴가비
  명절휴가비                1,255,785,000원x1.5/12
=
156,974
261,622
237,240
24,382
06 가계지원비
  가계지원비                1,255,785,000원x2.5/12
=
261,622
82,847
75,126
7,721
07 연가보상비
  연가보상비                1,255,785,000원x19/288
=
82,847
67,010
65,562
1,448
08 기타직보수
  청원경찰                                        
    봉급(18호봉)        1,251,200원x3명x12월x1.024
=
46,125
    상여금                                        
      기말수당                    46,125,000원x1/6
=
7,688
      정근수당                 46,125,000원x1.9/12
=
7,304
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    가족수당                                      
      배우자                     30,000원x3명x12월
=
1,080
      부양가족              20,000원x3명x1.48x12월
=
1,066
    자녀학비보조수당                              
      중학생                 46,500원x3명x0.19x4회
=
107
      고등학생              355,200원x3명x0.15x4회
=
640
    감독자수당(조장)             10,000원x1명x12월
=
120
    정근수당가산금                                
      15년이상~20년미만          80,000원x3명x12월
=
2,880
169,800
136,466
33,334
09 일용인부임
  기본급                                          
    도로보수원                  33,876원x5명x300일
=
50,814
    토목시험보조원              26,140원x1명x300일
=
7,842
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    위생원등                    26,140원x2명x300일
=
15,684
  상여금                          74,340,000원x1/3
=
24,780
  주휴수당                                        
    도로보수원                   33,876원x5명x52일
=
8,808
    토목시험보조원및위생원등     26,140원x3명x52일
=
4,078
  년월차수당                                      
    도로보수원                   33,876원x5명x32일
=
5,421
    토목시험보조원               26,140원x1명x32일
=
837
    위생원                       26,140원x1명x28일
=
732
    청사관리원                   26,140원x1명x24일
=
628
  가산금(5년이상)                                 
    도로보수원           33,876원x5명x10/100x300일
=
5,082
    토목시험보조원       26,140원x1명x10/100x300일
=
785
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    위생원               26,140원x1명x10/100x300일
=
785
  피복비                          60,000원x5명x2회
=
600
  도로보수원여비                                  
=
27,000
  4대사회보험                                     
=
15,924
10,271
12,143
△1,872
10 일시사역인부임
  건설품질시험인부임            26,140원x1명x120일
=
3,137
  전지및제초작업인부임           26,140원x8명x30회
=
6,274
  4대사회보험                                     
=
860
120
경상적경비
663,418
646,290
17,128
201
일반운영비
324,250
317,154
7,096
324,250
317,154
7,096
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    부서운영일반수용비                            
=
17,900
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    입찰,계약,교량관리및과적단속관련서식등        
=
17,000
  공공요금및제세                                  
    전기.전화료등공공요금                         
=
86,110
    울릉일주도로터널전기및전화료,가로등사용료     
=
46,000
  운영수당                                        
    일숙직비                                      
=
13,800
  피복비                                          
    청원경찰등피복비                              
=
5,340
  급량비                                          
    지방도유지관리및과적차량야간단속등업무특근자급식비
                                                                 
=
13,000
  임차료                                          
    도로긴급보수건설기계임차료등                  
=
11,000
  연료비                                          
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    청사난방및연료비                              
=
12,000
  시설장비유지비                                  
    건물유지비등(7종)                             
=
56,740
  차량선박비                                      
    차량유지비(12대)                              
=
45,000
  공무원의료비                                    
    과적단속원,조종원응급의료비                   
=
360
202
여비
120,250
120,250
0
120,250
120,250
0
01 국내여비
  지방도유지관리보수등                            
=
120,250
203
업무추진비
21,950
21,360
590
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
  사업소장                                        
=
3,000
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
1,950
1,860
90
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   30,000원x65명
=
1,950
5,000
4,500
500
03 시책추진업무추진비
  지방도유지보수관리업무추진                      
=
5,000
12,000
12,000
0
04 부서운영업무추진비
  기준액                                          
    15인이하                200,000원x2개부서x12월
=
4,800
    30인이하                300,000원x2개부서x12월
=
7,200
204
직무수행경
161,880
156,600
5,280
비
9,600
9,600
0
01 직책급 업무추진비
  소장                          400,000원x1명x12월
=
4,800
  과장                          100,000원x4명x12월
=
4,800
114,480
110,400
4,080
02 직급보조비
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  4급                           400,000원x1명x12월
=
4,800
  5급                           250,000원x4명x12월
=
12,000
  6급,기능6급                  155,000원x13명x12월
=
24,180
  7급,기능7급                  140,000원x25명x12월
=
42,000
  8급,기능8~9급,별정9급        105,000원x22명x12월
=
27,720
  청원경찰                      105,000원x3명x12월
=
3,780
37,800
36,600
1,200
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x63명x12월
=
37,800
301
일반보상금
34,398
30,926
3,472
34,398
30,926
3,472
08 공익근무요원보상금
  기본급(상등병)                30,700원x10명x12월
=
3,684
  상여금                           3,684,000원x1/6
=
614
  중식비                        3,500원x10명x300일
=
10,500
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  교통비                        3,200원x10명x300일
=
9,600
  의료비                             100,000원x5명
=
500
  피복비                            150,000원x10명
=
1,500
  출장여비                      10,000원x10명x80일
=
8,000
405
자산취득비
690
0
690
690
0
690
02 도서구입비
  건설공사설계전문도서                50,000원x6권
=
300
  계약관련전문도서                    50,000원x3권
=
150
  교양도서                       10,000원x2권x12월
=
240
200
사업예산
31,026,500
40,517,920
△9,491,420
[국   1,180,000  균           0  교   6,166,000  도  23,680,500]
210
보조사업
5,680,000
37,627,000
△31,947,000
[국   1,180,000  균           0  교           0  도   4,500,000]
401
시설비및부
5,680,000
37,627,000
△31,947,000
대비
5,680,000
37,426,000
△31,746,000
01 시설비
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  지방도사업채무부담상환                          
=
4,500,000
  위험도로구조개선사업                            
=
1,042,000
[국   1,042,000  균           0  교           0  기           0]
  교통사고잦은곳개선사업                          
=
138,000
[국     138,000  균           0  교           0  기           0]
220
자체사업
25,346,500
2,890,920
22,455,580
[국           0  균           0  교   6,166,000  도  19,180,500]
206
재료비
16,800
8,000
8,800
  제설작업용염화칼슘구입(105톤)                   
=
16,800
207
연구개발비
11,600
11,620
△20
11,600
11,620
△20
03 시험연구비
  삼염화에칠렌구입                 700,000원x8드럼
=
5,600
  메스실린더등구입                   50,000원x20종
=
1,000
  표준사구입                         40,000원x25포
=
1,000
  시험용장갑구입                 1,000원x1,000켤레
=
1,000
- 15 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  증발접시등구입                     20,000원x50종
=
1,000
  소모성시험용약품및소재품구입      100,000원x20종
=
2,000
401
시설비및부
24,888,900
2,798,800
22,090,100
대비
24,644,000
2,770,500
21,873,500
01 시설비
  교량정밀안전진단기술용역비(7개교량)             
=
450,000
  교량정밀점검기술용역비(12개교량)                
=
110,000
  교량통행제한안내표지판(6개소)                   
=
30,000
  운행제한표지판설치(10개소)                      
=
35,000
  지방도사업(채무부담 6,740,000원)                
=
16,315,000
[국           0  균           0  교   6,166,000  도  10,149,000]
  지방도유지관리                                  
=
7,689,000
  팔조령및삼도봉터널금락지하도유지보수            
=
15,000
244,900
28,300
216,600
03 시설부대비
- 16 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  교량관리사업부대비                              
=
5,900
  지방도시설부대비                                
=
239,000
405
자산취득비
429,200
72,500
356,700
429,200
72,500
356,700
01 자산및물품취득비
  PC(10대)                                        
=
9,000
  액정모니터(10대)                                
=
4,500
  모사전송기(1대)                                 
=
700
  전자복사기(1대)                                 
=
3,000
  이동식축중기(1조)                               
=
27,000
  도로측구준설차(1대)                             
=
230,000
  5톤덤프트럭(1대)                                
=
50,000
  차륜형굴삭기(1대)                               
=
75,000
  만능재료시험기                                  
=
30,000
- 17 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3333)종합건설사업소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
세  출  합  계
2,363,800,000
2,201,800,000
162,000,000
- 18 -