세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설북부지소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 420,523,178  교   2,654,200  양  54,949,000  기     421,971]
경제개발비
760,129,940
733,311,116
26,818,824
[도 281,581,591                                                ]
3300
국토자원보존개발비
360,872,003
372,937,959
△12,065,956
[국 157,599,800  교           0  양  54,949,000  도 148,323,203]
3330
건설관리
186,031,833
200,811,904
△14,780,071
[국  52,064,600  교           0  양  54,949,000  도  79,018,233]
3334
종합건설북부지소
25,729,243
22,973,320
2,755,923
[국           0  교           0  양  10,374,000  도  15,355,243]
운영
100
경상예산
2,062,953
1,639,376
423,577
110
인건비
1,193,482
980,121
213,361
101
인건비
1,193,482
980,121
213,361
917,454
743,028
174,426
01 기본급
  봉급                                            
    5급(25호봉)         1,999,200원x1명x12월x1.024
=
24,567
    6급(21호봉)         1,634,200원x7명x12월x1.024
=
140,568
    7급(14호봉)        1,271,800원x10명x12월x1.024
=
156,279
    8급(11호봉)        1,041,400원x10명x12월x1.024
=
127,968
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설북부지소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    기능7급(25호봉)     1,563,500원x3명x12월x1.024
=
57,637
    기능8급(26호봉)     1,428,800원x6명x12월x1.024
=
105,343
    기능9급(13호봉)       996,600원x2명x12월x1.024
=
24,493
    기능10급(7호봉)       720,100원x4명x12월x1.024
=
35,395
  상여금                                          
    기말수당                     672,250,000원x1/6
=
112,042
    정근수당                  672,250,000원x1.9/12
=
106,440
    처우개선비                  890,732,000원x0.03
=
26,722
189,336
154,439
34,897
02 수당
  시간외근무수당                                  
    정액분          6,840원x43명x15시간x12월x1.024
=
54,213
    초과분                6,840원x19명x10시간x12월
=
15,596
    이동단속                6,840원x3명x4시간x30일
=
2,463
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설북부지소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    고정검문소                 6,840원x2시간x365일
=
4,994
  정액수당                                        
    가족수당                                      
      배우자               30,000원x43명x0.78x12월
=
12,075
      부양가족             20,000원x43명x1.48x12월
=
15,274
  자녀학비보조수당                                
    중학생                       46,500원x13명x4회
=
2,418
    고등학생                    355,200원x17명x4회
=
24,154
  정근수당가산금                                  
    25년이상                    130,000원x9명x12월
=
14,040
    20년이상~25년미만           110,000원x6명x12월
=
7,920
    15년이상~20년미만            80,000원x7명x12월
=
6,720
    10년이상~15년미만            60,000원x7명x12월
=
5,040
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설북부지소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    5년이상~10년미만            50,000원x12명x12월
=
7,200
  대우공무원수당                                  
    기능9급(17호봉)                               
      1,108,400원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
818
  기술업무수당                                    
    5급                          25,000원x1명x12월
=
300
    6~7급                       15,000원x15명x12월
=
2,700
    8~9급                        10,000원x7명x12월
=
840
    가산금(기사1급)              30,000원x8명x12월
=
2,880
    가산금(기사2급)             20,000원x11명x12월
=
2,640
  안전관리담당수당(위험물)       10,000원x1명x12월
=
120
  자동차운전및정비업무수당      40,000원x11명x12월
=
5,280
  처우개선비                     55,031,000원x0.03
=
1,651
86,692
82,654
4,038
04 일용인부임
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설북부지소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  기본급                                          
    도로보수원                  27,716원x4명x300일
=
33,260
    청사관리원                  24,780원x1명x300일
=
7,434
  상여금                          40,694,000원x1/3
=
13,565
  주휴수당                                        
    도로보수원                   27,716원x4명x52일
=
5,765
    청사관리원                   24,780원x1명x52일
=
1,289
  년월차수당                                      
    도로보수원                   27,716원x4명x28일
=
3,105
    청사관리원                   24,780원x1명x25일
=
620
  피복비                          72,000원x5명x2회
=
720
  도로보수원여비                25,000원x4명x156일
=
15,600
  4대사회보험                                     
=
5,334
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
120
경상적경비
869,471
659,255
210,216
201
일반운영비
266,645
178,725
87,920
266,645
178,725
87,920
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    각종대장및회계관련서식유인(20종)              
=
8,000
    토너및소모성물품구입등                        
=
2,000
    과적차량홍보물제작등(1,000매)                 
=
1,000
    지방도현지조사등필름구입및사진인화(600통)     
=
3,000
    복사용지및사무용품구입                        
=
3,000
    과적단속축중기검사및조정료                    
=
4,000
    안동지역도기관합동청사현황판제작              
=
5,000
  위탁교육비                                      
    방화안전관리및위험물취급자위탁교육(2회)       
=
100
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  공공요금및제세(합동청사)                        
    전화요금등공공요금                            
=
18,000
    전기료및상·하수도사용료                      
=
24,500
    자동차세및자동차보험료등(17대)                
=
5,000
    쌍용터널및주진교전기료                        
=
28,000
    초고속통신망회선사용료                        
=
24,500
  운영수당                                        
    일숙직비                        30,000원x445일
=
13,350
  피복비                                          
    차량운전원및소파보수원작업복(19명)            
=
1,000
    과적차량단속원작업복(5명)                     
=
600
  급량비                                          
    지방도업무추진특근자급식비                    
      5,000원x9명x10일x10회                                      
=
4,500
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    재해대책업무추진특근자급식비                  
      5,000원x10명x10일x2회                                      
=
1,000
  임차료                                          
    재해복구건설기계긴급임차(20회)                
=
8,000
  연료비                                          
    합동청사및검문소난방연료비                    
=
39,595
  시설장비유지비                                  
    합동청사건물및사무기기                        
=
6,000
    건설기계(굴삭기등5대)                         
=
30,000
    쌍용터널및주진교(전등교체등)                  
=
3,000
    무인경비시스템이용료                          
=
1,800
    과적단속축중기                                
=
1,400
  차량선박비                                      
    승용차등(7대)                                 
=
30,000
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  공무원의료비                                    
    구급약품구입                      60,000원x5종
=
300
202
여비
75,000
64,176
10,824
75,000
64,176
10,824
01 국내여비
  지방도유지관리업무추진여비                      
=
67,176
  합동청사관리업무추진여비                        
=
7,824
203
업무추진비
100,980
85,150
15,830
1,260
1,050
210
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   30,000원x42명
=
1,260
2,700
2,500
200
03 시책추진업무추진비
  지방도유지보수사업추진                          
=
2,700
97,020
81,600
15,420
04 기타업무추진비
  직책급업무추진비                                
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    소장                        150,000원x1명x12월
=
1,800
  직급보조비                                      
    5급                         250,000원x1명x12월
=
3,000
    6급                         155,000원x7명x12월
=
13,020
    7급,기능7급                140,000원x13명x12월
=
21,840
    8~9급,기능8~9급            105,000원x18명x12월
=
22,680
    기능10급                     95,000원x4명x12월
=
4,560
  부서운영업무추진비                              
    기준액(30인이하)                300,000원x12월
=
3,600
    초과분                       5,000원x12명x12월
=
720
  특정업무수행활동비                              
    대민활동비                  50,000원x43명x12월
=
25,800
204
복리후생비
402,968
314,100
88,868
  정액급식비                   120,000원x43명x12월
=
61,920
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  교통보조비                                      
    5급                         140,000원x1명x12월
=
1,680
    6급~7급                    130,000원x20명x12월
=
31,200
    8급이하                    120,000원x22명x12월
=
31,680
  명절휴가비                  692,418,000원x1.5/12
=
86,553
  연가보상비                  692,418,000원x19/288
=
45,681
  가계지원비                  692,418,000원x2.5/12
=
144,254
301
일반보상금
23,878
17,104
6,774
23,878
17,104
6,774
08 공익근무요원보상금
  봉급                           18,900원x8명x12월
=
1,815
  상여금                           1,815,000원x1/6
=
303
  중식비                         3,500원x8명x300일
=
8,400
  교통비                         2,400원x8명x300일
=
5,760
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  출장비                         10,000원x8명x80일
=
6,400
  피복비                             150,000원x8명
=
1,200
200
사업예산
23,666,290
21,333,944
2,332,346
[국           0  교           0  양  10,374,000  도  13,292,290]
210
보조사업
21,427,000
19,072,504
2,354,496
[국           0  교           0  양  10,374,000  도  11,053,000]
401
시설비및부
21,427,000
19,072,504
2,354,496
대비
21,331,000
18,937,504
2,393,496
01 시설비
  지방양여금사업(28개노선)                        
    지방도사업실시설계비                          
=
351,000
[국           0  교           0  양     209,000  도     142,000]
    지방도사업(17건,채무부담1,900,000,000원)      
=
14,411,000
[국           0  교           0  양  10,069,000  도   4,342,000]
    지방도사업채무부담상환                        
=
2,627,000
  태풍"매미"피해복구비                            
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설북부지소운영
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    지방도                                        
=
3,942,000
96,000
135,000
△39,000
03 시설부대비
  지방도사업시설부대비                            
=
96,000
[국           0  교           0  양      96,000  기           0]
220
자체사업
2,239,290
2,261,440
△22,150
206
재료비
15,000
0
15,000
  제설작업용염화칼슘구입(50톤)                    
=
8,000
  소파보수용자재구입(5종)                         
=
7,000
401
시설비및부
2,049,000
2,060,000
△11,000
대비
2,027,000
2,038,000
△11,000
01 시설비
  지방도유지보수(28개노선,1,461㎞)                
=
1,780,000
  교량정밀점검용역(28개지구,5.75㎞)               
=
187,000
  운행제한표지판설치(11개소)                      
=
55,000
  교량난간도색및보수                              
=
5,000
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설북부지소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
22,000
22,000
0
03 시설부대비
  지방도유지보수시설부대비                        
=
20,000
  교량유지관리시설부대비                          
=
2,000
405
자산취득비
175,290
186,440
△11,150
175,290
186,440
△11,150
01 자산및물품취득비
  제설기                          13,000,000원x1대
=
13,000
  모래살포기                      42,500,000원x2대
=
85,000
  계중기(축중기)                  30,000,000원x1대
=
30,000
  도로순찰차량(1대)                               
=
26,000
  전자복사기(1대)                  8,000,000원x1대
=
8,000
  카메라(디지털)                     500,000원x3대
=
1,500
  전화기                              40,000원x6대
=
240
  PC(본체)                         1,200,000원x7대
=
8,400
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설북부지소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  LCD모니터                          450,000원x7대
=
3,150
세  출  합  계
2,201,800,000
1,996,300,000
205,500,000
- 15 -