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장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
1,107,494,894
890,810,146
216,684,748
3300
국토자원보존개발비
448,235,433
353,036,331
95,199,102
3330
건설관리
201,625,927
172,927,603
28,698,324
3334
종합건설사업소운
44,682,653
35,753,710
8,928,943
영
100
경상예산
3,833,203
3,687,500
145,703
110
인건비
3,080,920
3,029,450
51,470
101
인건비
3,080,920
3,029,450
51,470
1,718,473
1,692,265
26,208
01 기본급
  봉급                                            
1,585,665
    연봉(4급)                 4,960,830원x1명x12월
=
59,530
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    5급(30호봉)               2,863,100원x4명x12월
=
137,429
    6급(24호봉)              2,346,900원x11명x12월
=
309,791
    7급(14호봉)              1,755,800원x13명x12월
=
273,905
    8급(12호봉)               1,486,000원x9명x12월
=
160,488
    별정8급(6호봉)            1,173,400원x1명x12월
=
14,081
    기능6급(23호봉)           2,316,400원x1명x12월
=
27,797
    기능7급(28호봉)           2,219,200원x3명x12월
=
79,892
    기능8급(29호봉)          2,024,500원x15명x12월
=
364,410
    기능9급(21호봉)           1,657,500원x6명x12월
=
119,340
    기능10급(11호봉)          1,169,100원x1명x12월
=
14,030
    처우개선               1,560,693,000원x1.6/100
=
24,972
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  상여금                                          
132,808
    정근수당                  1,593,690,000원x1/12
=
132,808
363,308
359,115
4,193
02 수당
  시간외근무수당                                  
174,988
    정액분          8,036원x62명x15시간x12월x1.016
=
91,117
    초과분                                        
83,871
      일반직         8,036원x59명x8시간x12월x1.016
=
46,245
      이동단속        8,036원x4명x4시간x50일x1.016
=
6,532
      고정검문소     8,036원x3명x60시간x12월x1.016
=
17,636
      청원경찰       6,132원x3명x60시간x12월x1.016
=
13,458
  정액수당                                        
41,340
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    가족수당                                      
41,340
      배우자               30,000원x65명x0.78x12월
=
18,252
      부양가족             20,000원x65명x1.48x12월
=
23,088
  자녀학비보조수당                                
17,396
    중학생                  47,700원x65명x0.19x4회
=
2,357
    고등학생               385,600원x65명x0.15x4회
=
15,039
  정근수당가산금                                  
75,120
    25년이상                   130,000원x27명x12월
=
42,120
    20년이상~25년미만           110,000원x8명x12월
=
10,560
    15년이상~20년미만            80,000원x8명x12월
=
7,680
    10년이상~15년미만           60,000원x13명x12월
=
9,360
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    5년이상~10년미만             50,000원x9명x12월
=
5,400
  위험근무수당                                    
2,280
    갑종                         40,000원x4명x12월
=
1,920
    을종                         30,000원x1명x12월
=
360
  모범공무원수당                 50,000원x3명x12월
=
1,800
  대우공무원수당                                  
23,984
    기능7급(31호봉)                               
      2,276,800원x12명x4.8/100x12월x1.016                        
=
15,990
    기능8급(20호봉)                               
      1,794,100원x5명x4.8/100x12월x1.016                         
=
5,250
    기능9급(18호봉)                               
      1,562,600원x3명x4.8/100x12월x1.016                         
=
2,744
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  기술업무수당                                    
12,120
    5급이상                      50,000원x5명x12월
=
3,000
    6~7급                       30,000원x20명x12월
=
7,200
    8급이하                      20,000원x8명x12월
=
1,920
  기술업무수당가산금                              
7,800
    기사,기능장                 30,000원x15명x12월
=
5,400
    산업기사                    20,000원x10명x12월
=
2,400
  안전관리업무수당               10,000원x1명x12월
=
120
  자동차운전 및 정비업무수당                      
      40,000원x12명x12월                                         
=
5,760
  전산업무수당                   50,000원x1명x12월
=
600
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
106,080
106,080
0
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x68명x12월
=
106,080
104,040
104,040
0
04 교통보조비
  교통보조비                                      
104,040
    4~5급                       140,000원x5명x12월
=
8,400
    6~7급                      130,000원x41명x12월
=
63,960
    8급이하                    120,000원x22명x12월
=
31,680
165,590
160,292
5,298
05 명절휴가비
  명절휴가비                1,655,897,000원x1.2/12
=
165,590
275,983
267,153
8,830
06 가계지원비
  가계지원비                1,655,897,000원x2.0/12
=
275,983
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
86,245
86,716
△471
07 연가보상비
  연가보상비                1,655,897,000원x15/288
=
86,245
76,325
71,107
5,218
08 기타직보수
  청원경찰                                        
76,325
    봉급(20호봉)              1,700,300원x3명x12월
=
61,211
    처우개선                  61,211,000원x1.6/100
=
980
    상여금                                        
5,184
      정근수당                   62,207,000원x1/12
=
5,184
    가족수당                                      
2,146
      배우자                     30,000원x3명x12월
=
1,080
      부양가족              20,000원x3명x1.48x12월
=
1,066
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    자녀학비보조수당                              
804
      중학생                 47,700원x3명x0.19x4회
=
109
      고등학생              385,600원x3명x0.15x4회
=
695
    감독자수당(조장)             10,000원x1명x12월
=
120
    정근수당가산금                                
2,880
      15년이상~20년미만          80,000원x3명x12월
=
2,880
    성과상여금                                    
=
3,000
170,784
172,079
△1,295
09 일용인부임
  일용인부임                                      
170,784
    기본급                                        
76,349
      도로보수원                39,560원x5명x260일
=
51,428
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      토목시험보조원등          31,950원x3명x260일
=
24,921
    상여금                        76,349,000원x1/3
=
25,450
    주휴수당                                      
22,906
      도로보수원                 39,560원x5명x78일
=
15,429
      토목시험보조원등           31,950원x3명x78일
=
7,477
    연차수당                                      
7,342
      도로보수원                 39,560원x5명x25일
=
4,945
      토목시험보조원등           31,950원x3명x25일
=
2,397
    피복비                        60,000원x5명x2회
=
600
    도로보수원여비                                
=
27,000
    4대사회보험                                   
=
10,137
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    부상치료비및약품구입비           250,000원x4회
=
1,000
14,092
10,603
3,489
10 일시사역인부임
  건설품질시험인부임            31,950원x1명x120일
=
3,834
  전지및제초작업인부임           31,950원x6명x20회
=
3,834
  보일러관리인부임              46,240원x1명x100일
=
4,624
  4대사회보험부담금                               
=
1,800
120
경상적경비
752,283
658,050
94,233
201
일반운영비
390,733
329,733
61,000
390,733
329,733
61,000
01 일반운영비
  일반수용비                                      
38,383
    부서운영일반수용비                            
=
17,900
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    입찰,계약,교량관리및과적단속관련서식등        
=
17,483
    나라장터이용수수료                            
=
3,000
  공공요금및제세                                  
136,000
    전기,전화료등공공요금                         
=
90,000
    울릉도일주도로터널전기및전화료,가로등사용료등
                                                                 
=
46,000
  운영수당                                        
24,050
    일숙직비                                      
=
24,050
  피복비                                          
5,340
    청원경찰등피복비                              
=
5,340
  급량비                                          
14,000
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    지방도유지관리업무추진급식비                  
=
14,000
  임차료                                          
11,000
    도로긴급보수건설기계임차료등                  
=
11,000
  연료비                                          
19,700
    청사난방등연료비                              
=
19,700
  시설장비유지비                                  
71,900
    건물유지비등                                  
=
69,500
    각종전산프로그램등유지관리비                  
=
2,400
  차량선박비                                      
70,000
    차량유지비                                    
=
70,000
  공무원의료비                                    
360
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    현장근무공무원의료비                          
=
360
202
여비
156,000
120,250
35,750
156,000
120,250
35,750
01 국내여비
  지방도유지관리보수등여비                        
=
156,000
203
업무추진비
26,200
25,550
650
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
  사업소장                                        
=
3,000
2,600
1,950
650
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   40,000원x65명
=
2,600
5,000
5,000
0
03 시책추진업무추진비
  지방도유지보수관리업무추진                      
=
5,000
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
15,600
15,600
0
04 부서운영업무추진비
  기준액                                          
15,600
    15명이하                250,000원x1개부서x12월
=
3,000
    30명이하                350,000원x3개부서x12월
=
12,600
204
직무수행경
163,980
163,980
0
비
9,600
9,600
0
01 직책급업무추진비
  소장                          400,000원x1명x12월
=
4,800
  과장                          100,000원x4명x12월
=
4,800
116,580
116,580
0
02 직급보조비
  4급                           400,000원x1명x12월
=
4,800
- 15 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  5급                           250,000원x4명x12월
=
12,000
  6급(기능6급)                 155,000원x13명x12월
=
24,180
  7급(기능7급)                 140,000원x30명x12월
=
50,400
  8~9급(기능8~9급등)           105,000원x17명x12월
=
21,420
  청원경찰                      105,000원x3명x12월
=
3,780
37,800
37,800
0
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x63명x12월
=
37,800
301
일반보상금
14,680
17,847
△3,167
14,680
17,847
△3,167
09 공익근무요원보상금
  기본급(상등병)                 65,000원x4명x12월
=
3,120
  중식비                         4,000원x4명x260일
=
4,160
- 16 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  교통비                         2,500원x4명x260일
=
2,600
  피복비                             200,000원x4명
=
800
  출장여비                      10,000원x4명x100일
=
4,000
405
자산취득비
690
690
0
690
690
0
02 도서구입비
  도서구입비                                      
690
    건설공사설계전문도서              50,000원x6권
=
300
    계약관련전문도서                  50,000원x3권
=
150
    교양도서                     10,000원x2권x12월
=
240
200
사업예산
40,849,450
32,066,210
8,783,240
210
보조사업
2,938,000
2,204,000
734,000
- 17 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
401
시설비및부
2,938,000
2,204,000
734,000
대비
2,922,500
2,190,500
732,000
01 시설비
  자동차교통관리개선사업                          
2,922,500
    위험도로구조개선                              
=
1,422,500
    교통사고잦은곳개선                            
=
750,000
    어린이보호구역개선                            
=
750,000
15,500
13,500
2,000
03 시설부대비
  위험도로구조개선사업시설부대비                  
=
15,500
220
자체사업
37,911,450
29,862,210
8,049,240
206
재료비
16,800
16,800
0
  제설작업용염화칼슘구입(105톤)                   
=
16,800
- 18 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
207
연구개발비
11,600
11,600
0
11,600
11,600
0
03 시험연구비
  삼염화에칠렌구입                 700,000원x8드럼
=
5,600
  메스실린더등구입                   50,000원x20종
=
1,000
  표준사구입                         40,000원x25포
=
1,000
  시험용장갑구입                 1,000원x1,000켤레
=
1,000
  증발접시등구입                     20,000원x50종
=
1,000
  소모성시험용약품및소재품구입      100,000원x20종
=
2,000
401
시설비및부
37,807,500
29,810,000
7,997,500
대비
37,638,840
29,608,500
8,030,340
01 시설비
- 19 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  지방도사업채무부담상환                          
=
8,750,000
  교량정밀점검기술용역비                          
=
130,000
  교량통행제한안내표지판                          
=
40,000
  교량정밀안전진단기술용역비                      
=
430,000
  운행제한표지판설치                              
=
50,000
  도로대장전산화사업                              
=
297,840
  터널및지하차도유지보수                          
100,000
    팔조령및삼도봉터널,금락지하차도               
=
100,000
  지방도유지관리                                  
=
27,841,000
168,660
201,500
△32,840
03 시설부대비
  도로대장전산화사업부대비                        
- 20 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      300,000,000원x0.72/100                                     
=
2,160
  교량정밀안전진단및교량정밀점검기술용역부대비
      750,000,000원x1.0/100                                      
=
7,500
  지방도사업유지관리시설부대비                    
=
159,000
405
자산취득비
75,550
23,810
51,740
75,550
23,810
51,740
01 자산및물품취득비
  PC(본체)                        1,000,000원x15대
=
15,000
  액정모니터                        450,000원x15대
=
6,750
  프린터(도면출력용레이저칼라 A3지원)             
      4,000,000원x1대                                            
=
4,000
  프린터(레이저칼라)               1,700,000원x1대
=
1,700
  프린터(레이저)                     450,000원x2대
=
900
- 21 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  전자복사기(대형고속)            15,000,000원x1대
=
15,000
  전자복사기(소형)                 5,000,000원x1대
=
5,000
  에어컨                           2,600,000원x1대
=
2,600
  모사전송기                         700,000원x3대
=
2,100
  문서세단기                       1,000,000원x1대
=
1,000
  T V                                900,000원x1대
=
900
  책상                               200,000원x8개
=
1,600
  회의탁자                           250,000원x2대
=
500
  방송엠프(부계검문소)             2,000,000원x1대
=
2,000
  토질시험용다짐기                 7,000,000원x1대
=
7,000
  아스팔트건조로                   4,500,000원x1대
=
4,500
- 22 -
장(3000)경제개발비
관:(3300)국토자원보존개발비
항:(3330)건설관리
세항:(3334)종합건설사업소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  시료추출기                       5,000,000원x1대
=
5,000
세  출  합  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
세  출  총  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
- 23 -