세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
4,669,294
5,794,767
△1,125,473
2100
교육및문화비
4,669,294
5,794,767
△1,125,473
2150
대학교육
4,669,294
5,794,767
△1,125,473
2151
전문대학운영
4,669,294
5,794,767
△1,125,473
100
경상예산
3,886,259
3,971,292
△85,033
110
인건비
2,122,171
2,109,658
12,513
101
인건비
2,122,171
2,109,658
12,513
1,400,904
1,394,601
6,303
01 기본급
  봉급                                            
    일반직                                        
      5급(28호봉)       2,172,800원x1명x12월x1.024
=
26,700
      6급(19호봉)       1,666,600원x5명x12월x1.024
=
102,396
      7급(16호봉)       1,410,200원x6명x12월x1.024
=
103,972
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      8급(9호봉)        1,022,000원x1명x12월x1.024
=
12,559
      기능9급(13호봉)                             
      1,051,400원x9명x12월x1.024                                 
=
116,277
      기능10급(3호봉)     609,300원x1명x12월x1.024
=
7,488
    교원                                          
      학장(특3호봉)     2,920,300원x1명x12월x1.024
=
35,885
      조교수(24호봉)                              
      1,869,700원x19명x12월x1.024                                
=
436,523
      전임강사(21호봉)                            
      1,688,200원x4명x12월x1.024                                 
=
82,979
      조교(8호봉)        980,300원x11명x12월x1.024
=
132,506
  상여금                                          
    기말수당                   1,057,285,000원x1/6
=
176,215
    정근수당                1,057,285,000원x1.9/12
=
167,404
160,342
148,572
11,770
02 수당
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  시간외근무수당                                  
    정액분          7,216원x15시간x23명x12월x1.024
=
30,592
    초과분                7,216원x10시간x23명x12월
=
19,917
  가족수당                                        
    배우자                 30,000원x58명x0.78x12월
=
16,287
    부양가족               20,000원x58명x1.48x12월
=
20,602
  자녀학비보조수당                                
    중학생                  46,500원x58명x0.19x4회
=
2,050
    고등학생               355,200원x58명x0.15x4회
=
12,361
  정근수당가산금                                  
    25년이상                    130,000원x5명x12월
=
7,800
    20년이상~25년미만           110,000원x2명x12월
=
2,640
    15년이상~20년미만           80,000원x19명x12월
=
18,240
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    10년이상~15년미만           60,000원x17명x12월
=
12,240
    5년이상~10년미만             50,000원x7명x12월
=
4,200
  위험근무수당                   40,000원x1명x12월
=
480
  모범공무원수당                 50,000원x2명x12월
=
1,200
  대우공무원수당                                  
    6급               1,844,100원x6/100x12월x1.024
=
1,360
    7급               1,501,600원x6/100x12월x1.024
=
1,108
    8급               1,376,800원x6/100x12월x1.024
=
1,016
    기능9급           1,112,300원x6/100x12월x1.024
=
821
  관리업무수당                                    
      2,920,300원x11/100x1명x12월x1.024                          
=
3,948
  기술업무수당                   30,000원x1명x12월
=
360
  기술업무수당가산금             20,000원x1명x12월
=
240
  안전관리업무수당                                
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    전기                         30,000원x1명x12월
=
360
    위험물                       10,000원x1명x12월
=
120
  전산업무수당                   50,000원x2명x12월
=
1,200
  사서수당                       20,000원x1명x12월
=
240
  자동차운전및정비업무수당       40,000원x2명x12월
=
960
90,480
96,480
△6,000
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x58명x12월
=
90,480
90,480
103,080
△12,600
04 교통보조비
  5급,조교수이상               140,000원x24명x12월
=
40,320
  6∼7급,조교                  130,000원x22명x12월
=
34,320
  8∼9급                       120,000원x11명x12월
=
15,840
132,161
127,734
4,427
05 명절휴가비
  명절휴가비                1,057,285,000원x1.5/12
=
132,161
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
220,268
212,890
7,378
06 가계지원비
  가계지원비                1,057,285,000원x2.5/12
=
220,268
24,370
24,201
169
07 연가보상비
  연가보상비                  369,392,000원x19/288
=
24,370
3,166
2,100
1,066
10 일시사역인부임
  수목정비및관리인부임        35,000원x6명x5일x3회
=
3,150
  산재보험료                    3,150,000원x5/1000
=
16
120
경상적경비
1,764,088
1,861,634
△97,546
201
일반운영비
991,324
1,045,974
△54,650
991,324
1,045,974
△54,650
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    TV및라디오신입생모집광고                      
=
174,051
    대학논문집및요람등유인비                      
=
54,000
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    소모품구입및기타수수료                        
=
22,949
  공공요금및제세                                  
    정보통신회선료및전기전화료등                  
=
172,974
  운영수당                                        
    일숙직수당                                    
=
13,350
    교원강사료등                                  
=
320,000
  급량비                                          
    입시및일반업무추진특근자급식비                
=
4,000
  임차료                                          
    통학버스임차                                  
=
90,000
    초청특강생수송차량임차등                      
=
10,000
  연료비                                          
    건물난방연료비                                
=
30,000
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  시설장비유지비                                  
    건물및정보통신장비등유지비                    
=
87,000
  차량선박비                                      
    승용차등                                      
=
13,000
202
여비
91,885
87,885
4,000
87,885
87,885
0
01 국내여비
  일반행정업무추진여비                            
=
87,885
4,000
0
4,000
03 국외여비
  외국어학연수단인솔자여비     2,000,000원x1명x2회
=
4,000
203
업무추진비
42,760
42,600
160
9,000
9,000
0
01 기관운영업무추진비
  학장                                            
=
9,000
5,360
5,200
160
02 정원가산업무추진비
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  직원사기진작경비                   80,000원x67명
=
5,360
20,000
20,000
0
03 시책추진업무추진비
  학사운영업무추진                                
=
10,000
  신입생모집및산학협력추진                        
=
10,000
8,400
8,400
0
04 부서운영업무추진비
  5인이하                     100,000원x1개과x12월
=
1,200
  15인이하                    200,000원x3개과x12월
=
7,200
204
직무수행경
106,620
112,500
△5,880
비
36,300
33,060
3,240
01 직책급 업무추진비
  학장                          495,000원x1명x12월
=
5,940
  과장(일반직)                  100,000원x1명x12월
=
1,200
  전문대과장                    135,000원x4명x12월
=
6,480
  전문대학과장                   135,000x14명x12월
=
22,680
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
57,120
66,240
△9,120
02 직급보조비
  학장                          750,000원x1명x12월
=
9,000
  전문대과장                    250,000원x4명x12월
=
12,000
  일반직                                          
    5급                         250,000원x1명x12월
=
3,000
    6급                         155,000원x5명x12월
=
9,300
    7급                         140,000원x6명x12월
=
10,080
    8,9급                      105,000원x10명x12월
=
12,600
    기능10급                     95,000원x1명x12월
=
1,140
13,200
13,200
0
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x22명x12월
=
13,200
301
일반보상금
225,871
264,430
△38,559
215,071
257,230
△42,159
02 장학금및학자금
- 10 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  장학금                    1,228,126,000원x10/100
=
122,813
  조기등록학생장학금               283,000원x326명
=
92,258
10,800
7,200
3,600
11 기타보상금
  중국연변과학기술대학 교환학생지원               
      200,000원x4명x6개월                                        
=
4,800
  중국어학연수단지원경비            200,000원x10명
=
2,000
  일본어학연수단지원경비            200,000원x20명
=
4,000
303
포상금
34,302
34,302
0
  성과급연구보조비                                
    조교수                        1,450,000원x22명
=
31,900
    전임강사                       1,201,000원x2명
=
2,402
304
연금부담금
247,326
243,943
3,383
등
200,476
201,301
△825
01 연금부담금
  연금부담금               1,446,024,000원x8.5/100
=
122,913
- 11 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  자치단체보전금         1,446,024,000원x2.567/100
=
37,120
  퇴직수당부담금        1,446,024,000원x2.7968/100
=
40,443
46,850
42,642
4,208
02 국민건강보험금
  공무원건강보험부담금      2,225,625,000원x2.105%
=
46,850
405
자산취득비
24,000
30,000
△6,000
24,000
30,000
△6,000
02 도서구입비
  전공도서구입                      20,000원x800권
=
16,000
  교양도서구입                      10,000원x800권
=
8,000
200
사업예산
783,035
1,823,475
△1,040,440
220
자체사업
783,035
1,823,475
△1,040,440
206
재료비
2,575
2,575
0
  정원수용비료                        8,000원x50포
=
400
  정원수방제농약              15,000원x5종x3봉x3회
=
675
  화단 종묘                      2,000원x5종x100본
=
1,000
- 12 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  염화칼슘                           10,000원x50포
=
500
207
연구개발비
90,000
85,000
5,000
20,000
15,000
5,000
02 전산개발비
  학사및입시프로그램보완개발                      
=
20,000
70,000
70,000
0
03 시험연구비
  학생실험실습재료구입                            
=
70,000
306
출연금
60,000
0
60,000
  창업보육센터운영비                              
=
30,000
  산학협력단운영보조                              
=
30,000
307
민간이전
171,960
154,400
17,560
171,960
154,400
17,560
05 민간위탁금
  청소및경비용역                                  
=
156,000
  오수정화조위탁관리                              
=
12,000
  전화통신설비위탁관리              330,000원x12월
=
3,960
- 13 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
401
시설비및부
265,000
265,000
0
대비
265,000
265,000
0
01 시설비
  강의동내부도장공사                              
=
100,000
  교내배수로정비공사                              
=
100,000
  귀빈용게스트룸설치(2실)                         
=
5,000
  기숙사리노베이션                                
=
40,000
  도서관냉난방시스템                              
=
20,000
405
자산취득비
193,500
80,500
113,000
193,500
80,500
113,000
01 자산및물품취득비
  기숙사학생용컴퓨터교체(6대)                     
=
5,400
  액정모니터(6대)                                 
=
2,700
  교직원컴퓨터교체(10대)                          
=
9,000
  액정모니터(10대)                                
=
4,500
- 14 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  교직원프린터교체(2대)                           
=
900
  냉난방기구입(2대)                               
=
10,500
  진공청소기구입(1대)                             
=
500
  실험실습기자재(15종)                            
=
50,000
  교수연구실비품구입                              
=
10,000
  신설학과실험실습기자재구입(1개과)               
=
100,000
- 15 -
장(5000)지원및기타경비
관:(5200)제지출금
항:(5210)제지출금
세항:(5211)제지출금
세세항:(420)기타
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
5000
지원및기타경비
30,706
35,233
△4,527
5200
제지출금
20,000
20,000
0
5210
제지출금
20,000
20,000
0
5211
제지출금
20,000
20,000
0
400
예비비등
20,000
20,000
0
420
기타
20,000
20,000
0
802
반환금기타
20,000
20,000
0
20,000
20,000
0
03 과오납금등
  퇴학및자퇴생수업료반환                          
=
20,000
- 16 -
장(5000)지원및기타경비
관:(5400)예비비
항:(5410)예비비
세항:(5411)예비비
세세항:(410)예비비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
5400
예비비
10,706
15,233
△4,527
5410
예비비
10,706
15,233
△4,527
5411
예비비
10,706
15,233
△4,527
400
예비비등
10,706
15,233
△4,527
410
예비비
10,706
15,233
△4,527
801
예비비
10,706
15,233
△4,527
  예비비                                          
=
10,706
세  출  합  계
4,700,000
5,830,000
△1,130,000
- 17 -