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장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(110)인건비
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
5,475,632
4,669,294
806,338
2100
교육및문화비
5,475,632
4,669,294
806,338
2150
대학교육
5,475,632
4,669,294
806,338
2151
전문대학운영
5,475,632
4,669,294
806,338
100
경상예산
4,602,797
3,886,259
716,538
110
인건비
2,482,983
2,122,171
360,812
101
인건비
2,482,983
2,122,171
360,812
1,615,333
1,400,904
214,429
01 기본급
  봉급                                            
1,219,118
    일반직                                        
386,396
      5급(28호봉)       2,224,900원x1명x12월x1.045
=
27,901
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(110)인건비
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      6급(20호봉)       1,736,700원x5명x12월x1.045
=
108,892
      7급(16호봉)       1,444,000원x5명x12월x1.045
=
90,539
      8급(15호봉)       1,263,800원x2명x12월x1.045
=
31,697
      기능8급(16호봉)                             
      1,295,200원x1명x12월x1.045                                 
=
16,242
      기능9급(13호봉)                             
      1,076,600원x7명x12월x1.045                                 
=
94,504
      기능10급(4호봉)     662,700원x2명x12월x1.045
=
16,621
    교원                                          
832,722
      학장(특3호봉)     2,990,400원x1명x12월x1.045
=
37,500
      조교수(26호봉)                              
      2,038,700원x17명x12월x1.045                                
=
434,611
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(110)인건비
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      전임강사(21호봉)                            
      1,728,700원x5명x12월x1.045                                 
=
108,390
      전임강사(10호봉)                            
      1,133,800원x8명x12월x1.045                                 
=
113,743
      조교(8호봉)      1,003,900원x11명x12월x1.045
=
138,478
  상여금                                          
396,215
    기말수당                   1,219,118,000원x1/6
=
203,187
    정근수당                1,219,118,000원x1.9/12
=
193,028
184,280
160,342
23,938
02 수당
  시간외근무수당                                  
65,285
    정액분          7,711원x15시간x23명x12월x1.045
=
33,361
    초과분                7,711원x15시간x23명x12월
=
31,924
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(110)인건비
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  가족수당                                        
41,340
    배우자                 30,000원x65명x0.78x12월
=
18,252
    부양가족               20,000원x65명x1.48x12월
=
23,088
  자녀학비보조수당                                
16,776
    중학생                  47,700원x65명x0.19x4회
=
2,357
    고등학생               369,700원x65명x0.15x4회
=
14,419
  정근수당가산금                                  
47,160
    25년이상                    130,000원x5명x12월
=
7,800
    20년이상~25년미만           110,000원x5명x12월
=
6,600
    15년이상~20년미만           80,000원x19명x12월
=
18,240
    10년이상~15년미만           60,000원x16명x12월
=
11,520
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(110)인건비
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    5년이상~10년미만             50,000원x5명x12월
=
3,000
  위험근무수당                   40,000원x1명x12월
=
480
  대우공무원수당                                  
5,634
    6급           1,909,400원x1명x6/100x12월x1.045
=
1,437
    7급           1,537,600원x2명x6/100x12월x1.045
=
2,314
    기능9급       1,251,100원x2명x6/100x12월x1.045
=
1,883
  관리업무수당                                    
      2,990,400원x1명x11/100x12월x1.045                          
=
4,125
  기술업무수당                   30,000원x1명x12월
=
360
  기술업무수당가산금             20,000원x1명x12월
=
240
  안전관리업무수당                                
480
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(110)인건비
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    전기                         30,000원x1명x12월
=
360
    위험물                       10,000원x1명x12월
=
120
  전산업무수당                   50,000원x2명x12월
=
1,200
  사서수당                       20,000원x1명x12월
=
240
  자동차운전및정비업무수당       40,000원x2명x12월
=
960
101,400
90,480
10,920
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x65명x12월
=
101,400
102,120
90,480
11,640
04 교통보조비
  5급,조교수이상               140,000원x31명x12월
=
52,080
  6~7급,조교                   130,000원x21명x12월
=
32,760
  8~9급                        120,000원x12명x12월
=
17,280
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(110)인건비
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
152,390
132,161
20,229
05 명절휴가비
  명절휴가비                1,219,118,000원x1.5/12
=
152,390
253,983
220,268
33,715
06 가계지원비
  가계지원비                1,219,118,000원x2.5/12
=
253,983
25,492
24,370
1,122
07 연가보상비
  연가보상비                  386,396,000원x19/288
=
25,492
44,823
0
44,823
08 기타직보수
  초빙교원                                        
40,800
    초빙교수                  2,000,000원x1명x12월
=
24,000
    초빙전임강사              1,400,000원x1명x12월
=
16,800
  건강보험료                     45,900원x2명x12월
=
1,102
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(110)인건비
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  국민연금                       93,600원x2명x12월
=
2,247
  고용보험료                 40,800,000원x13/1,000
=
531
  산재보험료                40,800,000원x3.5/1,000
=
143
3,162
3,166
△4
10 일시사역인부임
  수목정비및관리인부임        35,000원x6명x5일x3회
=
3,150
  산재보험료                 3,150,000원x3.5/1,000
=
12
120
경상적경비
2,119,814
1,764,088
355,726
201
일반운영비
1,205,711
991,324
214,387
1,155,711
991,324
164,387
01 일반운영비
  일반수용비                                      
339,081
    신입생모집TV및라디오광고                      
=
185,000
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(120)경상적경비
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    신입생모집요강및홍보물제작                    
=
50,000
    대학논문집발간및대학요람제작                  
=
19,800
    사무용품구입및서식유인등                      
=
51,281
    무인경비시스템수수료                          
=
20,000
    정보종합센터소모품구입및학술지구독료등        
=
7,000
    종합정보센터소프트웨어구입비                  
=
6,000
  공공요금및제세                                  
188,200
    각종공공요금(우편,전기,전화,상하수도료등)     
=
150,000
    정보통신회선이용료및도서관협회비              
=
31,000
    취업전산망정보이용료및학생공상보험료          
=
7,200
  운영수당                                        
330,430
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(120)경상적경비
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    일숙직비                        30,000원x481일
=
14,430
    교원및외래강사(겸임,시간)강사료               
=
316,000
  급량비                                          
4,000
    학사업무추진급식비                            
=
2,000
    입시업무추진급식비                            
=
2,000
  임차료                                          
160,000
    통학버스임차료                                
=
150,000
    초청특강생수송버스임차       400,000원x5대x5회
=
10,000
  연료비                                          
33,000
    난방연료비                                    
=
33,000
  시설장비유지비                                  
86,000
- 10 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(120)경상적경비
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    건물및시설장비유지비                          
=
50,000
    전산실장비및제증명발급기유지비                
=
36,000
  차량선박비                                      
15,000
    통학버스등                                    
=
15,000
50,000
0
50,000
02 행사운영비
  고교초청특강및어울가요제행사                    
=
50,000
202
여비
106,885
91,885
15,000
100,885
87,885
13,000
01 국내여비
  일반행정업무추진여비                            
=
37,000
  신입생모집홍보여비                              
=
40,000
  교학업무및학회세미나참석여비                    
=
23,885
- 11 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(120)경상적경비
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
6,000
4,000
2,000
03 국외여비
  해외어학연수단인솔및교류사업추진여비            
=
6,000
203
업무추진비
44,560
42,760
1,800
9,000
9,000
0
01 기관운영업무추진비
  학장                                            
=
9,000
5,360
5,360
0
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   80,000원x67명
=
5,360
20,000
20,000
0
03 시책추진업무추진비
  학사운영업무추진                                
=
10,000
  신입생모집업무추진                              
=
10,000
10,200
8,400
1,800
04 부서운영업무추진비
- 12 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(120)경상적경비
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  5명이하                     100,000원x1개과x12월
=
1,200
  15명이하                    250,000원x3개과x12월
=
9,000
204
직무수행경
106,740
106,620
120
비
36,960
36,300
660
01 직책급업무추진비
  학장                          550,000원x1명x12월
=
6,600
  과장(일반직)                  100,000원x1명x12월
=
1,200
  전문대과장                    135,000원x4명x12월
=
6,480
  전문대학과장                 135,000원x14명x12월
=
22,680
56,580
57,120
△540
02 직급보조비
  학장                          750,000원x1명x12월
=
9,000
- 13 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(120)경상적경비
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  전문대과장                    250,000원x4명x12월
=
12,000
  일반직                                          
35,580
    5급                         250,000원x1명x12월
=
3,000
    6급                         155,000원x5명x12월
=
9,300
    7급                         140,000원x5명x12월
=
8,400
    8,9급                      105,000원x10명x12월
=
12,600
    기능10급                     95,000원x2명x12월
=
2,280
13,200
13,200
0
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x22명x12월
=
13,200
301
일반보상금
309,649
225,871
83,778
300,849
215,071
85,778
02 장학금및학자금
- 14 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(120)경상적경비
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  장학금                    1,434,036,000원x10/100
=
143,404
  수시모집학생장학금               283,000원x415명
=
117,445
  도내저소득자녀장학금등                          
=
40,000
8,800
10,800
△2,000
12 기타보상금
  중국연변과학기술대학교환학생지원                
      200,000원x4명x6개월                                        
=
4,800
  중국어학연수단지원경비            200,000원x20명
=
4,000
303
포상금
37,656
34,302
3,354
  성과급연구보조비                                
37,656
    조교수                        1,450,000원x21명
=
30,450
    전임강사                       1,201,000원x6명
=
7,206
304
연금부담금
284,613
247,326
37,287
등
- 15 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(120)경상적경비
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
230,635
200,476
30,159
01 연금부담금
  연금부담금               1,662,493,000원x8.5/100
=
141,312
  자치단체보전금         1,662,493,000원x2.576/100
=
42,826
  퇴직수당부담금        1,662,493,000원x2.7968/100
=
46,497
53,978
46,850
7,128
02 국민건강보험금
  공무원건강보험부담금                            
      2,504,778,000원x2.155/100                                  
=
53,978
405
자산취득비
24,000
24,000
0
24,000
24,000
0
02 도서구입비
  전공도서                          20,000원x800권
=
16,000
  교양도서                          10,000원x800권
=
8,000
- 16 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(220)자체사업
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
200
사업예산
872,835
783,035
89,800
220
자체사업
872,835
783,035
89,800
206
재료비
2,575
2,575
0
  정원수용비료                        8,000원x50포
=
400
  정원수방제농약              15,000원x5종x3봉x3회
=
675
  화단종묘                       2,000원x5종x100본
=
1,000
  염화칼슘                           10,000원x50포
=
500
207
연구개발비
90,000
90,000
0
20,000
20,000
0
02 전산개발비
  입시학사프로그램개편                            
=
20,000
70,000
70,000
0
03 시험연구비
  학생실험실습재료구입                            
=
70,000
- 17 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(220)자체사업
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
306
출연금
70,000
60,000
10,000
  창업보육센터운영비                              
=
35,000
  산학협력단운영보조                              
=
35,000
307
민간이전
171,960
171,960
0
171,960
171,960
0
05 민간위탁금
  청소및경비용역                 13,000,000원x12월
=
156,000
  오수정화조관리위탁              1,000,000원x12월
=
12,000
  전화통신설비관리위탁              330,000원x12월
=
3,960
401
시설비및부
400,000
265,000
135,000
대비
397,100
265,000
132,100
01 시설비
  강의동내외부도장및보수                          
=
298,000
- 18 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(220)자체사업
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  교내배수로정비                                  
=
99,100
2,900
0
2,900
03 시설부대비
  강의동내외부도장및보수부대비                    
=
2,000
  교내배수로정비부대비                            
=
900
405
자산취득비
138,300
193,500
△55,200
138,300
193,500
△55,200
01 자산및물품취득비
  실험실습기자재(15종)                            
=
50,000
  신설학과실험실습기자재구입                      
=
50,000
  교수연구실비품구입                              
=
11,000
  경운기                           3,000,000원x1대
=
3,000
  농업용트레일러                   1,000,000원x1대
=
1,000
- 19 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(220)자체사업
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  프린터                             450,000원x3대
=
1,350
  교직원컴퓨터                       900,000원x5대
=
4,500
  액정모니터                         450,000원x5대
=
2,250
  전자복사기                       5,000,000원x1대
=
5,000
  모사전송기                         700,000원x2대
=
1,400
  문서세단기                       1,300,000원x1대
=
1,300
  디지털사진기                     1,500,000원x1대
=
1,500
  대학부서별비품구입                              
=
5,000
  학생자치회비품구입                              
=
1,000
- 20 -
장(5000)지원및기타경비
관:(5200)제지출금
항:(5210)제지출금
세항:(5211)제지출금
세세항:(420)기타
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
5000
지원및기타경비
24,368
30,706
△6,338
5200
제지출금
20,000
20,000
0
5210
제지출금
20,000
20,000
0
5211
제지출금
20,000
20,000
0
400
예비비등
20,000
20,000
0
420
기타
20,000
20,000
0
802
반환금기타
20,000
20,000
0
20,000
20,000
0
03 과오납금등
  퇴학및자퇴생수업료반환                          
=
20,000
5400
예비비
4,368
10,706
△6,338
5410
예비비
4,368
10,706
△6,338
- 21 -
장(5000)지원및기타경비
관:(5400)예비비
항:(5410)예비비
세항:(5411)예비비
세세항:(410)예비비
[경도대학][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
5411
예비비
4,368
10,706
△6,338
400
예비비등
4,368
10,706
△6,338
410
예비비
4,368
10,706
△6,338
801
예비비
4,368
10,706
△6,338
  예비비                                          
=
4,368
세  출  합  계
5,500,000
4,700,000
800,000
세  출  총  계
334,660,000
4,700,000
329,960,000
- 22 -