세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(100)경상예산
[경도대학]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
6,748,000
5,475,632
1,272,368
2100
교육및문화비
6,748,000
5,475,632
1,272,368
2150
대학교육
6,748,000
5,475,632
1,272,368
2151
전문대학운영
6,748,000
5,475,632
1,272,368
100
경상예산
5,198,384
4,602,797
595,587
110
인건비
2,739,903
2,482,983
256,920
101
인건비
2,739,903
2,482,983
256,920
1,778,944
1,615,333
163,611
01 기본급
  봉급                                            
    일반직                                        
      5급(25호봉)             2,748,500원x1명x12월
=
32,982
      6급(20호봉)             2,214,900원x5명x12월
=
132,894
      7급(15호봉)             1,801,000원x6명x12월
=
129,672
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(100)경상예산
[경도대학]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      8급(12호봉)             1,486,000원x1명x12월
=
17,832
      기능8급(15호봉)         1,614,500원x2명x12월
=
38,748
      기능9급(15호봉)         1,455,100원x7명x12월
=
122,229
      기능10급(4호봉)           850,200원x1명x12월
=
10,203
    교원                                          
      학장(특3호봉)           3,989,300원x1명x12월
=
47,872
      조교수(26호봉)         2,808,200원x21명x12월
=
707,667
      전임강사(20호봉)        2,264,700원x6명x12월
=
163,059
      전임강사(10호봉)        1,550,900원x3명x12월
=
55,833
      조교(8호봉)            1,387,200원x11명x12월
=
183,111
    상여금                                        
      정근수당                1,642,102,000원x1/12
=
136,842
197,169
184,280
12,889
02 수당
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(100)경상예산
[경도대학]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  시간외근무수당                                  
    정액분                8,036원x15시간x23명x12월
=
33,270
    초과분                  8,036원x15시간x23x12월
=
33,270
  가족수당                                        
    배우자                 30,000원x65명x0.78x12월
=
18,252
    부양가족               20,000원x65명x1.48x12월
=
23,088
  자녀학비보조수당                                
    중학생                  47,700원x65명x0.19x4회
=
2,357
    고등학생               385,600원x65명x0.15x4회
=
15,039
  장기근속수당                                    
    25년이상                    130,000원x5명x12월
=
7,800
    20년이상∼25년미만         110,000원x10명x12월
=
13,200
    15년이상∼20년미만          80,000원x20명x12월
=
19,200
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(100)경상예산
[경도대학]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    10년이상∼15년미만          60,000원x15명x12월
=
10,800
    5년이상∼10년미만           50,000원x10명x12월
=
6,000
  위험근무수당                   40,000원x1명x12월
=
480
  모범공무원수당                 50,000원x1명x12월
=
600
  대우공무원수당                                  
    7급               1,961,200원x4.8/100x1명x12월
=
1,130
    기능9급           1,657,500원x4.8/100x5명x12월
=
4,774
  관리업무수당          3,989,300원x9/100x1명x12월
=
4,309
  기술업무수당                   30,000원x1명x12월
=
360
  기술업무가산금                 30,000원x1명x12월
=
360
  안전관리업무수당                                
    전기                         30,000원x1명x12월
=
360
    위험물                       10,000원x1명x12월
=
120
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(100)경상예산
[경도대학]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  전산업무수당                   50,000원x2명x12월
=
1,200
  사서수당                       20,000원x1명x12월
=
240
  자동차운전및정비수당           40,000원x2명x12월
=
960
101,400
101,400
0
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x65명x12월
=
101,400
102,240
102,120
120
04 교통보조비
  5급,조교수이상               140,000원x31명x12월
=
52,080
  6∼7급,조교                  130,000원x22명x12월
=
34,320
  8∼9급                       120,000원x11명x12월
=
15,840
164,211
152,390
11,821
05 명절휴가비
  명절휴가비              1,642,102,000원x1.2/12월
=
164,211
273,684
253,983
19,701
06 가계지원비
  가계지원비                1,642,102,000원x2/12월
=
273,684
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(100)경상예산
[경도대학]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
31,968
25,492
6,476
07 연가보상비
  연가보상비                  484,560,000원x19/288
=
31,968
83,975
44,823
39,152
08 기타직보수
  초빙교원                    2,000,000원x3명x12월
=
72,000
  건강보험료                     51,070원x3명x12월
=
1,839
  국민연금                       98,550원x3명x12월
=
3,548
  고용보험료                 72,000,000원x13/1,000
=
936
  산재보험료                72,000,000원x3.5/1,000
=
252
  퇴직일시금                     16,800,000원x1/12
=
1,400
  .                              24,000,000원x2/12
=
4,000
6,312
3,162
3,150
10 일시사역인부임
  수목관리인부임             35,000원x6명x10일x3회
=
6,300
  산재보험료                 3,150,000원x3.5/1,000
=
12
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(100)경상예산
[경도대학]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
120
경상적경비
2,458,481
2,119,814
338,667
201
일반운영비
1,372,091
1,205,711
166,380
1,313,331
1,155,711
157,620
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    신입모집요강및홍보물제작                      
=
50,000
    신입생모집TV및라디오광고                      
=
165,000
    고교생경품추첨행사                            
=
10,000
    입시홈페이지개편                              
=
8,000
    무인경비시스템수수료                          
=
20,000
    대학논문집발간및대학요람제작                  
=
9,000
    정보종합센터소모품구입및학술지구독료등        
=
8,000
    정보종합센터소프트웨어구입                    
=
6,000
    취업정보자료집발간및구독등                    
=
8,000
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(100)경상예산
[경도대학]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    사무용품구입및서식유인등                      
=
52,000
  공공요금및제세                                  
    각종공공요금(우편,전기,상하수도등)등          
=
157,000
    정보통신회선이용료및각종협회비                
=
31,000
    취업전산망이용료및학생공상보험료              
=
12,000
  운영수당                                        
    일숙직비                                      
=
24,100
    교원및외래강사(겸임,시간)강사료               
=
430,000
  피복비                                          
    태권도부단복구입비                            
=
2,880
  급량비                                          
    학사업무추진급식비                            
=
2,000
    입시업무추진급식비                            
=
2,000
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(100)경상예산
[경도대학]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  임차료                                          
    초청특강수송버스임차                          
=
10,000
    취업박람회참가등임차료                        
=
1,851
    통학버스임차료                                
=
138,500
  연료비                                          
    난방연료비                                    
=
30,000
  시설장비유지비                                  
    건물및시설장비유지비                          
=
80,000
    전산장비유지보수및재증명시스템유지            
=
36,000
  차량선박비                                      
    대형승합차외3종                               
=
20,000
58,760
50,000
8,760
02 행사운영비
  고교생학교방문초청특강                          
=
20,000
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(100)경상예산
[경도대학]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  졸업식및입학식행사               1,500,000원x2회
=
3,000
  태권도부전지훈련비                              
=
5,760
  지역주민초청가요제개최                          
=
30,000
202
여비
158,000
106,885
51,115
155,000
100,885
54,115
01 국내여비
  일반행정업무추진여비                            
=
75,000
  신입생홍보여비                                  
=
50,000
  교학업무및학회세미나참석여비등                  
=
30,000
3,000
6,000
△3,000
03 국외여비
  해외어학연수단인솔및교류사업추진여비            
=
3,000
203
업무추진비
46,000
44,560
1,440
9,000
9,000
0
01 기관운영업무추진비
  학장                                            
=
9,000
- 10 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(100)경상예산
[경도대학]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
5,360
5,360
0
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   80,000원x67명
=
5,360
20,000
20,000
0
03 시책추진업무추진비
  학사운영업무추진                                
=
10,000
  신입생모집및취업업무추진                        
=
10,000
11,640
10,200
1,440
04 부서운영업무추진비
  5명이하                     100,000원x3개과x12월
=
3,600
  15명이하                    250,000원x1개과x12월
=
3,000
  30명이상                    350,000원x1개과x12월
=
4,200
  초과분                         5,000원x14명x12월
=
840
204
직무수행경
107,280
106,740
540
비
36,960
36,960
0
01 직책급업무추진비
  학장                          550,000원x1명x12월
=
6,600
- 11 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(100)경상예산
[경도대학]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  과장(일반직)                  100,000원x1명x12월
=
1,200
  전문대과장                    135,000원x4명x12월
=
6,480
  전문대학과장                 135,000원x14명x12월
=
22,680
57,120
56,580
540
02 직급보조비
  학장                          750,000원x1명x12월
=
9,000
  전문대과장                    250,000원x4명x12월
=
12,000
  일반직                                          
    5급                         250,000원x1명x12월
=
3,000
    6급                         155,000원x5명x12월
=
9,300
    7급                         140,000원x6명x12월
=
10,080
    8,9급                      105,000원x10명x12월
=
12,600
    기능10급                     95,000원x1명x12월
=
1,140
13,200
13,200
0
03 특정업무수행활동비
- 12 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(100)경상예산
[경도대학]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  대민활동비                    50,000원x22명x12월
=
13,200
301
일반보상금
387,833
309,649
78,184
378,153
300,849
77,304
02 장학금및학자금
  장학금                    1,348,145,000원x10/100
=
134,815
  수시모집학생장학금               283,000원x376명
=
106,408
  저소득층자녀장학금                              
    1학기                           986,500원x60명
=
59,190
    2학기                           845,000원x20명
=
16,900
  주문식교육사업특약장학금                        
                         845,000원x60명x2회x60/100
=
60,840
880
0
880
10 행사실비보상금
  취업및학생활동지도특강             220,000원x4회
=
880
8,800
8,800
0
12 기타보상금
  중국연변과학기술대학교환학생지원                
- 13 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(100)경상예산
[경도대학]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
                           200,000원x4명x6개월x1회
=
4,800
  어학연수단지원                    200,000원x20명
=
4,000
303
포상금
46,756
37,656
9,100
  성과급연구보조비                                
    조교수                        1,450,000원x25명
=
36,250
    전임강사                       1,201,000원x6명
=
7,206
    조교                            300,000원x11명
=
3,300
304
연금부담금
316,521
284,613
31,908
등
254,021
230,635
23,386
01 연금부담금
  연금부담금               1,835,944,000원x8.5/100
=
156,056
  자치단체보전금         1,835,944,000원x2.298/100
=
42,190
  퇴직수당부담금        1,835,944,000원x3.0379/100
=
55,775
62,500
53,978
8,522
02 국민건강보험금
  공무원건강보험부담금                            
                          2,790,165,000원x2.24/100
=
62,500
- 14 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(100)경상예산
[경도대학]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
405
자산취득비
24,000
24,000
0
24,000
24,000
0
02 도서구입비
  전공도서                          20,000원x800권
=
16,000
  교양도서                          10,000원x800권
=
8,000
200
사업예산
1,549,616
872,835
676,781
220
자체사업
1,549,616
872,835
676,781
206
재료비
6,750
2,575
4,175
  정원수용비료                       10,000원x50포
=
500
  정원수목방제약품구입       15,000원x5종x5봉x10회
=
3,750
  정원종묘구입                   2,000원x5종x200본
=
2,000
  염화칼슘                           10,000원x50포
=
500
207
연구개발비
90,000
90,000
0
20,000
20,000
0
02 전산개발비
  입시학사프로그램보완개발                        
=
20,000
- 15 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(200)사업예산
[경도대학]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
70,000
70,000
0
03 시험연구비
  학생실험실습재료구입                            
=
70,000
306
출연금
80,000
70,000
10,000
  창업보육센터운영비                              
=
40,000
  산학협력단운영보조                              
=
40,000
307
민간이전
213,600
171,960
41,640
213,600
171,960
41,640
05 민간위탁금
  청소및경비용역               16,000,000원x12개월
=
192,000
  오수정화조위탁                  900,000원x12개월
=
10,800
  전화통신설비위탁                400,000원x12개월
=
4,800
  방화관리위탁                                    
=
6,000
401
시설비및부
543,816
400,000
143,816
대비
540,000
397,100
142,900
01 시설비
  강의동도장및개보수                              
=
300,000
- 16 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(200)사업예산
[경도대학]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  교내배수로정비                                  
=
80,000
  신설학과강의실및실습실설치                      
=
150,000
  형광등기구교체                                  
=
10,000
3,816
2,900
916
03 시설부대비
  강의동도장및개보수등부대비                      
                            530,000,000원x0.72/100
=
3,816
405
자산취득비
615,450
138,300
477,150
615,450
138,300
477,150
01 자산및물품취득비
  기가비트네트워크장비구입                        
=
90,000
  고속컬러레이저프린터구입         4,000,000원x1대
=
4,000
  전자복사기교체                   4,000,000원x3대
=
12,000
  업무용컴퓨터및모니터구입         1,450,000원x8대
=
11,600
  레이저프린터구입                   450,000원x5대
=
2,250
  모사전송기구입                     700,000원x2대
=
1,400
- 17 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2150)대학교육
세항:(2151)전문대학운영
세세항:(200)사업예산
[경도대학]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  냉방기교체                        950,000원x16대
=
15,200
  대학부서별비품구입                              
=
3,000
  교수연구실비품구입                              
=
5,000
  학생자치회비품구입                              
=
1,000
  실험실습기자재(15종)                            
=
50,000
  신설학과실험실습기자재구입(118종)               
=
400,000
  공무원시험대비반기숙사집기교체                  
=
20,000
- 18 -
장(5000)지원및기타경비
관:(5200)제지출금
항:(5210)제지출금
세항:(5211)제지출금
세세항:(400)예비비등
[경도대학]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
5000
지원및기타경비
20,000
24,368
△4,368
5200
제지출금
20,000
20,000
0
5210
제지출금
20,000
20,000
0
5211
제지출금
20,000
20,000
0
400
예비비등
20,000
20,000
0
420
기타
20,000
20,000
0
802
반환금기타
20,000
20,000
0
20,000
20,000
0
03 과오납금등
  퇴학및자퇴자수업료반환금                        
=
20,000
세  출  합  계
6,768,000
5,500,000
1,268,000
- 19 -