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예산현액 및 지출(단위:원)
전체건수 : 349건 Page: 1/ 35
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 |
통계목 | 지급일자 | 사업개요(적요) | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 일반회계 | 남부건설사업소 | 지방도유지관리 | 시책추진업무추진비 | 20250702 | 관계관 식사제공(203-03) | 228,000 |
| 348 | 일반회계 | 남부건설사업소 | 지방도유지관리 | 공공운영비 | 20250702 | 공용차량 정기검사 수수료 지급(0199) | 50,000 |
| 347 | 일반회계 | 남부건설사업소 | 과적차량단속 | 공공운영비 | 20250702 | 이동식 축중기 검정 및 보정 의뢰, 고무패드 교체 | 3,740,000 |
| 346 | 일반회계 | 남부건설사업소 | 교량안전점검및보수·보강사업 | 시설비 | 20250702 | 국지도67호선 강변교 외 19개교 상반기 정기안전점검 용역 | 19,602,000 |
| 345 | 일반회계 | 남부건설사업소 | 기본경비 | 사무관리비 | 20250702 | 2025년도 종합감사장 물품 임차 | 620,400 |
| 344 | 일반회계 | 남부건설사업소 | 기본경비 | 사무관리비 | 20250702 | 봉투 제작 | 240,000 |
| 343 | 일반회계 | 남부건설사업소 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20250702 | 차 재료 구입(도로정비과) | 477,400 |
| 342 | 일반회계 | 남부건설사업소 | 기본경비 | 정원가산업무추진비 | 20250702 | 직원 격려를 위한 상품 구입 | 644,840 |
| 341 | 일반회계 | 남부건설사업소 | 기본경비 | 정원가산업무추진비 | 20250702 | 직원격려 상품구입 및 문화행사추진(도로정비과) | 1,440,000 |
| 340 | 일반회계 | 남부건설사업소 | 기본경비 | 사무관리비 | 20250702 | 사무용품 구입(도로정비과) | 1,500,000 |
